上猶縣商務局部門2025年部門預算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設置及人員情況
第二部分 2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
上猶縣商務局部門是主管商貿(mào)運行和招商引資工作的縣政府組成部門，主要職責是：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作、利用內(nèi)資、口岸管理、商品流通和商貿(mào)服務的各項方針政策、法律法規(guī)和制度措施；負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導全縣商業(yè)發(fā)展和實施商貿(mào)服務業(yè)管理；牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范我縣市場經(jīng)濟秩序；促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，指導大宗商品批發(fā)市場網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作，推進農(nóng)村市場體系建設；負責酒類專賣、成品油市場、藥品流通、民爆物品市場流通的監(jiān)督管理；協(xié)調(diào)指導國際電子商務在全縣外向型企業(yè)的應用等。
二、機構(gòu)設置及人員情況
2025年上猶縣商務局部門所屬預算單位共有3個，包括：上猶縣商務局局機關（獨立核算）、中國國際貿(mào)易促進委員會上猶縣委員會單位（非獨立核算）、招商服務中心（非獨立核算）。
編制人數(shù)小計29人，其中：行政編制人數(shù)6人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)1人，事業(yè)編制人數(shù)22人。實有人數(shù)小計46人，其中：在職人數(shù)小計24人，行政在職人數(shù)4人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)1人，事業(yè)單位在職人數(shù)19人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計22人，遺屬人數(shù)小計0人。
第二部分 2025年部門預算表
(詳見附表)
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2025年上猶縣商務局部門收入預算總額為560.25萬元,較上年預算安排增加130.53萬元。其中：財政撥款收入356.41萬元，較上年預算安排減少23.31萬元；其他收入0萬元，較上年預算安排減少50萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)203.84萬元，較上年預算安排增加203.84萬元。
(二)支出預算情況
2025年上猶縣商務局部門支出預算總額為560.25萬元,較上年預算安排增加130.53萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出356.41萬元，較上年預算安排增加40.14萬元，其中：工資福利支出283.55萬元、商品和服務支出58.7萬元、對個人和家庭的補助14.16萬元、資本性支出0萬元；項目支出203.84萬元，較上年預算安排增加90.39萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務支出198.6萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助5.24萬元、其他支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出434.45萬元，較上年預算安排增加55.12萬元；教育支出4.12萬元，較上年預算安排增加4.12萬元；科學技術支出64.51萬元，較上年預算安排增加64.51萬元；社會保障和就業(yè)支出30.19萬元，較上年預算安排減少4.4萬元；衛(wèi)生健康支出12.73萬元，較上年預算安排減少3.07萬元；農(nóng)林水支出9萬元，較上年預算安排增加9萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出5.24萬元，較上年預算安排增加5.24萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出283.55萬元，較上年預算安排減少95.78萬元；商品和服務支出257.3萬元，較上年預算安排增加187.7萬元；對個人和家庭的補助14.16萬元，較上年預算安排減少4.44萬元；資本性支出0萬元，較上年預算安排減少0.6萬元；對企業(yè)補助5.24萬元，較上年預算安排增加5.24萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年上猶縣商務局部門財政撥款支出預算總額為356.41萬元，較上年預算安排減少23.31萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出313.48萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出30.19萬元；衛(wèi)生健康支出12.73萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出356.41萬元，較上年預算安排增加40.14萬元，其中：工資福利支出283.55萬元，商品和服務支出58.7萬元，對個人和家庭的補助14.16萬元，資本性支出0萬元。項目支出0萬元，較上年預算安排減少63.45萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務利息及費用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機關運行經(jīng)費預算58.7萬元，比2024年預算減少10.9萬元，下降15.6%，主要原因為：工作人員調(diào)出。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 本部門共有車輛1輛,其中：一般公務用車實有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0(單位：如臺、個、輛等)，具體為：未安排購置車輛。
(九)項目情況說明
2025年本部門未安排項目支出。
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年上猶縣商務局部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排48萬元，其中：
因公出國(境)費41萬元，比上年增40萬元，主要原因是：本年度有因公出國（境）的安排需求。
公務接待費5萬元，與上年持平，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車運行維護費2萬元，與上年持平，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務支出--行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出--機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（三）衛(wèi)生健康支出--行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
三、相關專業(yè)名詞
(一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
