上猶縣文廣新旅局2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣文廣新旅局概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣文廣新旅局是主管全縣文化和廣播電影電視和新聞出版、旅游等工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版、著作權(quán)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版的有關(guān)方針政策、發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)章并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市有關(guān)旅游事業(yè)的方針、政策、法規(guī)，制定具體執(zhí)行辦法并組織實(shí)施，研究擬定全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織、指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)并實(shí)施。

二、部門基本情況

上猶縣文廣新旅局編制人數(shù)35人，其中：行政編制13人(含1名工勤編制)，事業(yè)編制22人；實(shí)有人數(shù)37人，其中：在職人數(shù)37人，包括行政人員14人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員23人；離休0人，退休13人，遺屬2人。

第二部分 上猶縣文廣新旅局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年上猶縣文廣新旅局收入預(yù)算總額為421.15萬元，比上年增長(zhǎng)了35.1萬元，增長(zhǎng)9.09%，主要原因是人員變動(dòng)和人員正常增資。其中：財(cái)政撥款收入368.99萬元，占收入預(yù)算總額的87.62%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入368.99萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入0萬元；事業(yè)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入33.78萬元，占收入預(yù)算總額的8.02%；上年結(jié)余18.38萬元，占收入預(yù)算總額的4.36%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年上猶縣文廣新旅局支出預(yù)算總額為421.15萬元，比上年增長(zhǎng)了35.1萬元，增長(zhǎng)9.09%，主要原因是人員變動(dòng)和人員正常增資，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出337.31萬元，占支出預(yù)算總額的80.1%，包括工資福利支出299.18萬元、商品和服務(wù)支出35.31萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.82萬元；項(xiàng)目支出83.84萬元，占支出預(yù)算總額的19.9%，包括工資福利支出43.22萬元、商品和服務(wù)支出40.62萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出369.7萬元，占支出預(yù)算總額的87.78%；社會(huì)保障和就業(yè)34.07萬元，占支出預(yù)算總額的8.09%；醫(yī)療衛(wèi)生支出16.38萬元，占支出預(yù)算總額的3.89%；資源勘探工業(yè)信息等支出1萬元，占支出預(yù)算總額的0.24%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算368.99萬元，比上年減3.06萬元，具體支出的情況是：文化體育旅游與傳媒支出318.54萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.07元；衛(wèi)生健康支出16.38萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算   75.93  萬元，比上年預(yù)算增加   5.42   萬元，增長(zhǎng)（下降） 9.68  %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 5.24  萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算   5.24  萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算  0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  0  萬元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛   0  輛，其中，一般公務(wù)用車   0   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0   輛。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛   0   輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為：  0        。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  0  個(gè)（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金  0   萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0  個(gè)，涉及資金 0  萬元。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年上猶縣文廣新旅局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排35.9萬元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)17.9萬元，比上年增（減）0.1萬元，主要原因是：減少不必要的公務(wù)接待。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年增(減）0萬元。

第三部分  上猶縣文廣新旅局2022年部門預(yù)算表

十張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。