目 錄
第一部分 上猶縣文廣新旅局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣文廣新旅局部門概況
一、部門主要職能
上猶縣文廣新旅局是主管全縣文化和廣播電影電視和新聞出版、旅游等工作的縣政府組成部門，主要職責是：貫徹執(zhí)行國家和省、市關于文化藝術、廣播影視、文化遺產、新聞出版、著作權工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣文化藝術、廣播影視、文化遺產、新聞出版的有關方針政策、發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)章并組織實施，貫徹執(zhí)行國家、省市有關旅游事業(yè)的方針、政策、法規(guī)，制定具體執(zhí)行辦法并組織實施，研究擬定全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織、指導重要旅游產品的開發(fā)并實施。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個，包括：上猶縣文廣新旅局、上猶縣文化館（包括猶江文化傳媒有限公司）、上猶縣圖書館、上猶縣博物館。
上猶縣文廣新旅局編制數(shù)36人，其中：行政編制13人，全額事業(yè)編制23人，實有人數(shù)49人，其中：在職人員36人，包括行政13人、全額事業(yè)21人；離休人員0人；退休人員13人；財政補助臨時人員0人；遺屬補助人員2人。局下屬事業(yè)單位4個，國有文藝院團1個。其中縣文化館事業(yè)編制28名，在職員工24人，含猶江文化傳媒有限公司在職員工11人；縣博物館事業(yè)編制5名，在職員工5人；縣圖書館事業(yè)編制11名，在職員工6人。
第二部分 2020年度部門決算表
十張表（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計2530.14萬元，其中年初結轉和結余12.68萬元，較2019年增加12.68萬元；本年收入合計2517.47萬元，較2019年增加1210.84萬元，增長92.67%，主要原因是：增加旅游發(fā)展資金。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入2517.47萬元，占99.5%；上年結轉和結余12.68萬元 ，占0.5%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計2378.74萬元，其中本年支出合計2378.74萬元，較2019年增加1084.78萬元，增長83.83%，主要原因是：增加了其他文化旅游體育與傳媒支出；年末結轉和結余151.41萬元，較2019年增加138.73萬元，增長1094 %，主要原因是：年初預算和實際支出差距較大，增加了節(jié)余。
本年支出的具體構成為：基本支出2030.96萬元，占85.38%；項目支出347.77萬元，占14.62%；經營支出 0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為775.93萬元，決算數(shù)為2517.47萬元，完成年初預算的30.82 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為 359.25萬元，決算數(shù)為93.99萬元，完成年初預算的26.16%，主要原因是：嚴格按預算來安排支出。
（二）農林水支出年初預算數(shù)為 14.19 萬元，決算數(shù)為14.19萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：嚴格按預算來安排支出。
（三）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為433.11萬元，決算數(shù)為2255.4萬元，完成年初預算的520.75%，主要原因是增加了其他文化旅游體育與傳媒支出。
（四）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為6.64萬元，決算數(shù)為9.7萬元，完成年初預算的146.08%，主要原因是：人員增加。
（五）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為5.45萬元，主要原因是：人員增加及調整了預算支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2378.74萬元，其中：
（一）工資福利支出788.11萬元，較2019年增加182.06萬元，增長30.04%，主要原因是：人員增加。
（二）商品和服務支出1227.54萬元，較2019年增加707.85萬元，增長136.21%，主要原因是：增加了各種其他商品服務支出。
（三）對個人和家庭補助支出6.42萬元，較2019年增加2.49萬元，增長65.36%，主要原因是：人員增加。
（四）資本性支出 0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為27.93萬元，決算數(shù)為22.87萬元，完成預算的 81.88 %，決算數(shù)較2019年減少5.23萬元，增長（下降）23.07 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2019年減少0萬元，下降 %。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：本年度沒有安排出國（境）活動。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為23.3萬元，決算數(shù)為 18.24萬元，完成預算的78.28%，決算數(shù)較2019年減少5.23萬元，下降 22.28 %，主要原因是減少了各種不必要的接待。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：減少了各種不必要的接待。全年國內公務接待200 批，累計接待1598 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出4.63萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2019年增加減少0萬元，增長0%；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為4.63萬元，決算數(shù)為4.63萬元，完成預算的 100%，決算數(shù)較2019年減少0萬元，下降0 %。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出1236.43萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加716.74元，增長137.92%，主要原因是：其他商品和服務支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額94.37萬元，其中：政府采購貨物支出8.9萬元、政府采購工程支出85.47萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
2020年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，圍繞全面建成小康社會的發(fā)展藍圖，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。由于本單位只有基本支出，沒有項目支出和政府性基金，所以沒有項目績效評價，只開展了部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2530.14萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
六、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
七、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、“三公”經費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。
