目    錄

第一部分  上猶縣文廣新旅局本級概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣文廣新旅局本級概況

一、單位主要職能

上猶縣文廣新旅局是主管全縣文化和廣播電影電視和新聞出版、旅游等工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版、著作權(quán)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版的有關(guān)方針政策、發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)章并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)旅游事業(yè)的方針、政策、法規(guī)，制定具體執(zhí)行辦法并組織實(shí)施，研究擬定全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織、指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)并實(shí)施。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是人事秘書股、公共服務(wù)藝術(shù)股、資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理和科技股。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù) 49人，其中在職人員34人，離休人員0人，退休人員0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員2人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 13人。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計(jì)1687.75 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 115.97萬元，較2020年增加106.36萬元，增長1206.76%；本年收入合計(jì)1571.78萬元，較2020年減少49.53萬元，下降3.05%，主要原因是：上年的結(jié)余較多，本年度財(cái)政撥款減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1571.78萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占 0 %。 

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計(jì)1687.75 萬元，其中本年支出合計(jì)1687.75萬元，較2020年增加173.4萬元，增長11.45 %，主要原因是：增加了用于其他公益事業(yè)的公益金支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少115.97 萬元，下降100 %，主要原因是：本年度收支平衡，無結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1687.75萬元，占100 %；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出 0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為386.05萬元，決算數(shù)為1687.75萬元，完成年初預(yù)算的437.18 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為8.2萬元，決算數(shù)為  21萬元，完成年初預(yù)算的256.09 %，主要原因是：增加了辦公費(fèi)、維修費(fèi)等。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為324.08萬元，決算數(shù)為1466.64萬元，完成年初預(yù)算的452.55%，主要原因是：增加了其他文化和旅游支出。

（三）社會(huì)保障與就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為34.38萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：沒有發(fā)生社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出

（四）醫(yī)療衛(wèi)生支出年初預(yù)算數(shù)15.99萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：沒有發(fā)生醫(yī)療衛(wèi)生支出。

（五）農(nóng)林水事務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為3.4萬元，決算數(shù)為2.11萬元，完成年初預(yù)算的62.05%，主要原因是：減少了扶貧支出。

（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為198萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加了用于其他公益事業(yè)的公益金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1488.04萬元，其中：

（一）工資福利支出471.46萬元，較2020年增加94.6萬元，增長25.1%，主要原因是：增加了績效工資。

（二） 商品和服務(wù)支出1011.74萬元，較2020年減少125.75 萬元，下降11.05 %，主要原因是：減少了其他商品和服務(wù)支出。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.85萬元，較2020年增加4.85  萬元，增長100%，主要原因是：增加了生活補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)金。

（四） 資本性支出 0萬元，較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：兩年均無資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為17萬元，決算數(shù)為13.7萬元，完成預(yù)算的80.58%，決算數(shù)較2020年減少0.3萬元，下降2.14%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是兩年均無人員出國（境）。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)一樣的主要原因是：沒有因公安排出國（境）。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：沒有因公安排出國（境）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為17萬元，決算數(shù)為13.7萬元，完成預(yù)算的80.58%，決算數(shù)較2020年減少0.3萬元，下降2.14 %，主要原因是減少了各種不必要的接待。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少了各種不必要的接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待 198 批，累計(jì)接待1584人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：本單位正常工作接待，無外事接待安排。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是公車改革，取消了公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)一樣的主要原因是：公車改革，取消了公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是公車改革，取消了公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)一樣的主要原因是：公車改革，取消了公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1011.74萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年上年決算數(shù)減少125.75萬元，降低11.05 %，主要原因是：減少了其他商品和服務(wù)支出。

 七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額2萬元，其中：政府采購貨物支出2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。（單位公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。我單位無公務(wù)用車，也無單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備和單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目0個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項(xiàng)目支出總額的 0 %。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評情況。

2021年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，圍繞全面建成小康社會(huì)的發(fā)展藍(lán)圖，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。由于本單位只有基本支出，沒有項(xiàng)目支出，所以沒有項(xiàng)目績效評價(jià)，只開展了部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1488.04萬元，政府性基金預(yù)算支出199.71萬元。從評價(jià)情況來看，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。