目    錄

第一部分  上猶縣文廣新旅局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣文廣新旅局部門概況

一、部門主要職能

上猶縣文廣新旅局是主管全縣文化和廣播電影電視和新聞出版、旅游等工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版、著作權(quán)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版的有關(guān)方針政策、發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)章并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)旅游事業(yè)的方針、政策、法規(guī)，制定具體執(zhí)行辦法并組織實(shí)施，研究擬定全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織、指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)并實(shí)施。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共4個，包括：上猶縣文廣新旅局本級、上猶縣文化館、上猶縣圖書館、上猶縣博物館。上猶新文廣新旅局本級單位有5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是人事秘書股、公共服務(wù)藝術(shù)股、資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理和科技股；上猶縣文化館設(shè)立5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是人秘股、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)股、音舞和戲曲股、攝影攝像書法美術(shù)股、數(shù)字化信息股；上猶縣圖書館無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；上猶縣博物館無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)104人，其中在職人員77人，離休人員0 人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員13人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員31 人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計2489.1萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余150.81萬元，較2020年增加138.14萬元，增長1090.29 %；本年收入合計2338.29萬元，較2020年減少147.39萬元，下降5.93 %，主要原因是：項(xiàng)目減少，項(xiàng)目資金減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2338.29萬元，占 100 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計2489.1萬元，其中本年支出合計   2489.1萬元，較2020年增加107.65萬元，增長4.52%，主要原因是增加了用于其他公益事業(yè)的公益金支出和支付建黨100周年系列活動經(jīng)費(fèi)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少150.81萬元，下降100 %，主要原因是：本年度收支平衡，無結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2252.65萬元，占90.5 %；項(xiàng)目支出236.45萬元，占9.5 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為931.74萬元，決算數(shù)為2489.1萬元，完成年初預(yù)算的267.15%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為8.2 萬元，決算數(shù)為 21萬元，完成年初預(yù)算的256.09%，主要原因是：增加了辦公費(fèi)、維修費(fèi)等。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為863.93萬元，決算數(shù)2256.81萬元，完成年初預(yù)算的261.22%，主要原因是：增加了其他文化和旅游支出以及支付建黨100周年系列活動等。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為40.22萬元，決算數(shù)為5.84萬元，完成年初預(yù)算的 14.52%，主要原因是：調(diào)整了預(yù)算支出。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為15.99萬元，決算數(shù)為5.34萬元，完成年初預(yù)算的33.39 %，主要原因是：調(diào)整了預(yù)算支出。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為3.4萬元，決算數(shù)為2.11萬元，完成年初預(yù)算的62.05 %，主要原因是：減少了扶貧支出。

（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為198萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加了用于其他公益事業(yè)的公益金支出。

 四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2052.94萬元，其中：

（一）工資福利支出929.14萬元，較2020年增加145.46 萬元，增長18.56%，主要原因是：增加了績效工資以及人員調(diào)資、人員增加等。

（二）商品和服務(wù)支出1101.99萬元，較2020年減少125.54萬元，下降10.22 %，主要原因是：減少了其他商品和服務(wù)支出。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出8.99萬元，較2020年增加2.57萬元，增長40.03%，主要原因是：：增加了生活補(bǔ)貼和獎勵金。

（四）資本性支出12.82萬元，較2020年增加12.82 萬元，增長100 %，主要原因是：定制了一批書柜。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為26.92萬元，決算數(shù)為22.57萬元，完成預(yù)算的83.84%，決算數(shù)較2020年減少0.3萬元，下降1.32%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是兩年均無人員出國（境）。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)一樣的主要原因是：沒有因公安排出國（境）。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：沒有因公安排出國（境）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為22.29萬元，決算數(shù)為  17.94萬元，完成預(yù)算的80.48%，決算數(shù)較2020年減少0.3 萬元，下降1.64 %，主要原因是減少了各種不必要的接待支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少了各種不必要的接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待265批，累計接待2096人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：本單位正常工作接待，無外事接待安排。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.63萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)為0萬元 ，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是全年無購置車輛計劃，全年購置公務(wù)用車0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)一樣的主要原因是：全年無購置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.63萬元，決算數(shù)為4.63萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是兩年支出無變化，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)一樣的主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算安排支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1114.81 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少112.7萬元，降低9.18 %，主要原因是：減少了其他商品和服務(wù)支出。      七、政府采購支出情況說明

 本部門2021年度政府采購支出總額7.4萬元，其中：政府采購貨物支出7.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.4萬元，占政府采購支出總額的100 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是主要一輛文化服務(wù)車，用于下鄉(xiāng)開展群文活動、培訓(xùn)、展覽，一輛流動文化車，用于下鄉(xiāng)流動演出（舞臺車），一輛是圖書流動服務(wù)車，用于開展送書下鄉(xiāng)活動；無單價50萬元以上的通用設(shè)備和單價100萬元以上的專用設(shè)備。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目4個全面開展績效自評，共涉及資金143.08萬元，占項(xiàng)目支出總額的60.51 %。   

組織對0個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出   萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，因?yàn)闆]有對項(xiàng)目展開部門評價，所以無評價情況。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出  2289.39萬元，政府性基金預(yù)算支出199.71萬元。從評價情況來看，從評價情況來看，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。

我局在決算執(zhí)行中，基本實(shí)現(xiàn)了時間、收入、支出進(jìn)度一致，項(xiàng)目資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費(fèi)支出、業(yè)務(wù)費(fèi)支出嚴(yán)格執(zhí)行縣委縣政府的各項(xiàng)制度；在經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則，2021年決算支出績效評價結(jié)論為良好。牢固樹立財政資金使用的“高壓線”觀念，在資金的管理和使用上，嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線、道德底線。按照自評方案的要求，對各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評。在自評過程中發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差。

（三）部門評價項(xiàng)目績效評價情況。

2021年度《項(xiàng)目支出績效自評表》

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。