第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

上猶縣文廣新旅局是主管全縣文化和廣播電影電視和新聞出版、旅游等工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版、著作權(quán)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版的有關(guān)方針政策、發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)章并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市有關(guān)旅游事業(yè)的方針、政策、法規(guī)，制定具體執(zhí)行辦法并組織實(shí)施，研究擬定全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織、指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)并實(shí)施。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

上猶縣文廣新旅局編制數(shù)35人，其中：行政編制13人，全額事業(yè)編制22人（含下屬事業(yè)單位縣文化市場(chǎng)和綜合執(zhí)法大隊(duì)事業(yè)編制10名）。實(shí)有人數(shù)47人，其中：在職人員32人，包括行政12人、全額事業(yè)20人；離休人員0人；退休人員13人；財(cái)政補(bǔ)助臨時(shí)人員0人；遺屬補(bǔ)助人員2人。

第二部分  2023年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2023年上猶縣文廣新旅局收入預(yù)算總額為455.44萬元,較上年預(yù)算安排增加34.29萬元,主要原因?yàn)楣ぷ髁吭黾?。其中：?cái)政撥款收入420.44萬元，較上年預(yù)算安排增加51.45萬元；其他收入35萬元，較上年預(yù)算安排增加1.22萬元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少18.38萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年上猶縣文廣新旅局支出預(yù)算總額為455.44萬元,較上年預(yù)算安排增加34.29萬元,主要原因?yàn)楣ぷ髁吭黾印?/span>

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出391.3萬元，較上年預(yù)算安排增加53.99萬元，其中：工資福利支出364.16萬元、商品和服務(wù)支出24萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.14萬元；項(xiàng)目支出64.14萬元，較上年預(yù)算安排減少19.7萬元，其中：商品和服務(wù)支出64.14萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出421.47萬元，較上年預(yù)算安排增加51.77萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.97萬元，較上年預(yù)算安排減少0.1萬元；衛(wèi)生健康支出0元，較上年預(yù)算安排減少16.38萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0元，較上年預(yù)算安排減少1萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出364.16萬元，較上年預(yù)算安排增加70.3萬元；商品和服務(wù)支出88.14萬元，較上年預(yù)算安排減少36.33萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.14萬元，較上年預(yù)算安排增加0.32萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年上猶縣文廣新旅局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為420.44萬元，較上年預(yù)算安排增加51.45萬元,主要原因?yàn)槿藛T變化及基礎(chǔ)性績(jī)效隨工資發(fā)放。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出386.47萬元，較上年預(yù)算安排增加67.93萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.97萬元，較上年預(yù)算安排減少0.1萬元；衛(wèi)生健康支出0元，較上年預(yù)算安排減少16.38萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出391.3萬元，較上年預(yù)算安排增加68.37萬元，其中：工資福利支出364.16萬元、商品和服務(wù)支出24萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.14萬元；項(xiàng)目支出29.14萬元，較上年預(yù)算安排減少16.92萬元，其中：商品和服務(wù)支出29.14萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算24萬元，比2022年預(yù)算減少2.25萬元，下降8.57%，主要原因?yàn)椋嚎s減開支。

(七)政府采購(gòu)情況

2023年本單位政府采購(gòu)總額0萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

2023年上猶縣文廣新旅局對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年上猶縣文廣新旅局預(yù)算安排項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)64.14萬元，其中：業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目29.14萬元，其他商品服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目35萬元。本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見第二部分附表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目

    本部門本年度未安排項(xiàng)目

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年上猶縣文廣新旅局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排17.8萬元，其中：

因公出國(guó)費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)17.8萬元,比上年減0.1萬元，主要原因是：縮減開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：單位預(yù)算公開表