第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

上猶縣文廣新旅局是主管全縣文化和廣播電影電視和新聞出版、旅游等工作的縣政府組成部門(mén)，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版、著作權(quán)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版的有關(guān)方針政策、發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)章并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市有關(guān)旅游事業(yè)的方針、政策、法規(guī)，制定具體執(zhí)行辦法并組織實(shí)施，研究擬定全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織、指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)并實(shí)施。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年上猶縣文廣新旅局所屬預(yù)算單位共有位4個(gè)，國(guó)有文藝院團(tuán)1個(gè)。其中文化館事業(yè)編制23名，在職員工22人（含猶江文化10人）；縣博物館事業(yè)編制10名，在職員工8人（含猶江傳媒3人）；縣圖書(shū)館事業(yè)編制10名，在職員工10人。

第二部分  2023年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2023年上猶縣文廣新旅局收入預(yù)算總額為1244.9萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少60.38萬(wàn)元,主要原因?yàn)樯夏甓荣?gòu)買(mǎi)了公務(wù)用車(chē)，今年縮減開(kāi)支。其中：財(cái)政撥款收入966.9萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加212.36萬(wàn)元；其他收入278萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少234.58萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少38.16萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年上猶縣文廣新旅局支出預(yù)算總額為1244.9萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加減少60.38萬(wàn)元,主要原因?yàn)樯夏甓荣?gòu)買(mǎi)了公務(wù)用車(chē)，今年縮減開(kāi)支。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出831.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加138.31萬(wàn)元，其中：工資福利支出772.62萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出45.75萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.06萬(wàn)元；項(xiàng)目支出413.47萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少198.69萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出413.47萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出1171.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少28.02萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出73.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.79萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出0元，較上年預(yù)算安排減少37.15萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0元，較上年預(yù)算安排減少1萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出772.62萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出459.22萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.06萬(wàn)元；資本性支出0元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年上猶縣文廣新旅局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為966.9萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加212.36萬(wàn)元,主要原因?yàn)榛A(chǔ)性績(jī)效隨工資發(fā)放。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出893.54萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出73.36萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出831.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加170.23萬(wàn)元，其中：工資福利支出772.62萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出45.75萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.06萬(wàn)元；項(xiàng)目支出135.47萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加42.13萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出135.47萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算45.75萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少31.3萬(wàn)元，下降40.6%，主要原因?yàn)椋嚎s減開(kāi)支。

(七)政府采購(gòu)情況

2023年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門(mén)共有車(chē)輛4輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)4輛。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2023年上猶縣文廣新旅局對(duì)部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023年部門(mén)整體支出預(yù)算金額1244.9萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年上猶縣文廣新旅局部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目10個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)413.47萬(wàn)元，其中：上猶縣文廣新旅局本級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額64.14萬(wàn)元；上猶縣圖書(shū)館項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額35.68萬(wàn)元；上猶縣文化館項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額249.05萬(wàn)元；上猶縣博物館項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額64.6萬(wàn)元。本部門(mén)所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表，均由部門(mén)所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開(kāi)，本內(nèi)容公開(kāi)部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目

本部門(mén)本年度未安排項(xiàng)目

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年上猶縣文廣新旅局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排27.37萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)23.1萬(wàn)元,比上年減0.15萬(wàn)元，主要原因是：縮減開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.27萬(wàn)元,比上年增3.24萬(wàn)元，主要原因是：新增車(chē)輛。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表