上猶縣文廣新旅局2022年度決算
目 錄
第一部分 概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣文廣新旅局概況
一、單位主要職責
上猶縣文廣新旅局是主管全縣文化和廣播電影電視和新聞出版、旅游等工作的縣政府組成部門，主要職責是：貫徹執(zhí)行國家和省、市關于文化藝術、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版、著作權工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣文化藝術、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版的有關方針政策、發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)章并組織實施，貫徹執(zhí)行國家、省市有關旅游事業(yè)的方針、政策、法規(guī)，制定具體執(zhí)行辦法并組織實施，研究擬定全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織、指導重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)并實施。
二、單位基本情況
本單位設立5個內設機構，分別是人事秘書股、公共服務藝術股、資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理和科技股、文化市場和綜合執(zhí)法大隊。
本單位2022年年末實有人數(shù)51人，其中在職人員37人，離休人員0人，退休人員14人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計2438.71萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少115.97萬元，下降100 %；本年收入合計2438.71萬元，較2021年增加750.96萬元，增長45 %，主要原因是：財政撥款收入和其他收入增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 1863.76萬元，占 76.4%；事業(yè)收入0 萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入574.95萬元，占23.6%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計2438.71萬元，其中本年支出合計2438.71萬元，較2021年增加750.96萬元，增長45%，主要原因是文化旅游體育和傳媒支出增加；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：本年度收支平衡，無結余。
本年支出的具體構成為：基本支出2438.71萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為368.99萬元，決算數(shù)為1863.76萬元，完成年初預算的505%。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為318.53萬元，決算數(shù)為1812.30萬元，完成年初預算的568.9%，主要原因是：文化旅游體育與傳媒支出增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為34.07萬元，決算數(shù)為34.07萬元，完成年初預算的100%，主要原因：正常社會保障和就業(yè)支出。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為16.38萬元，決算數(shù)為16.38萬元，完成年初預算的100%，主要原因：正常衛(wèi)生健康支出。
（四）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算為0萬元，決算數(shù)為1萬元，完成年初預算的0%，主要原因：增加資源勘探工業(yè)信息等支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1210.13萬元，其中：
（一）工資福利支出525.95萬元，較2021年增加54.49萬元，增長11.6%，主要原因是：人員增加以及調整職務工資。
（二）商品和服務支出665.48萬元，較2021年減少346.26萬元，下降34.2%，主要原因是：減少了其他商品和服務支出。
（三）對個人和家庭補助支出5.74萬元，較2021年增加0.89萬元，增長18.4%，主要原因是：增加了生活補貼和獎勵金。
（四）資本性支出12.96萬元，較2021年增加12.96萬元，增長0%，主要原因是：增加了信息網(wǎng)絡及軟件購置更新支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為 13.7萬元，決算數(shù)為13.7萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加 0萬元，增長0 %，主要原因是兩年均無人員出國（境）。決算數(shù)較全年預算數(shù)一樣的主要原因是：無因公安排出國（境）。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公安排出國（境）。
（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為13.7萬元，決算數(shù)為 13.7萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是正常的公務接待。決算數(shù)較全年預算數(shù)一樣的主要原因是：正常公務接待。全年國內公務接待176批，累計接待883人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：本單位正常工作接待，無外事接待安排。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是公車改革，取消了公務用車，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)一樣的主要原因是：公車改革，取消了公務用車；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是公車改革，取消了公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公車改革，取消了公務用車。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2022年度機關運行經(jīng)費支出678.44萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少333.30萬元，降低32.9%，主要原因是：落實過緊日子要求，壓減辦公費、印刷費以及其他商品和服務等支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額3萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
本單位共有車輛 0 輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車 0 輛、主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車 0 輛；單價100萬元（含）以上設備 0 臺（套）。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目16個全面開展績效自評，共涉及資金653.63萬元，占項目支出總額的100%。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
2022 年中央和省級支持地方公共文化服務體系建設專項資金項目：支持公共文化設施設備購置維修改造，新時代文明實踐中心（所站），應急廣播，電視節(jié)目無線數(shù)字化覆蓋，讀書看報，送戲下鄉(xiāng)，開展文體活動等甚層公共文化服務體系建設。
我單位將績效自評結果作為完善政策和改進管理的重要依據(jù)，同時加強評價結果的應用，對有效支出安排預算、低效支出壓減預算、無效支出進行問責，切實提高部門預算績效管理水平。自評結果將報送縣財政局，并按照要求將績效評價結果分別編入政府決算和本部門決算，報送上猶縣人民代表大會常務委員會，并依法予以公開。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
六、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十一、機關運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
