第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣文廣新旅局是主管全縣文化和廣播電影電視和新聞出版、旅游等工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版、著作權(quán)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、新聞出版的有關(guān)方針政策、發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)章并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)旅游事業(yè)的方針、政策、法規(guī)，制定具體執(zhí)行辦法并組織實(shí)施，研究擬定全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織、指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)并實(shí)施。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年上猶縣文廣新旅局內(nèi)設(shè)設(shè)4個(gè)股室，人事秘書股、資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、公共服務(wù)藝術(shù)股、市場(chǎng)管理和科技股等4個(gè)股室。編制人數(shù)小計(jì)35人，其中：行政編制人數(shù)13人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)22人。實(shí)有人數(shù)44人，其中：在職人數(shù)小計(jì)28人，行政在職人數(shù)9人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)19人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)16人。

2024年上猶縣文廣新旅局所屬預(yù)算單位共有位4個(gè)，國有文藝院團(tuán)1個(gè)。其中文化館事業(yè)編制23名，在職員工22人（含猶江文化10人）；縣博物館事業(yè)編制10名，在職員工8人（含猶江傳媒3人）；縣圖書館事業(yè)編制10名，在職員工10人。

第二部分  2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年上猶縣文廣新旅局收入預(yù)算總額為1829.82萬元,較上年預(yù)算安排增加584.92萬元,主要原因?yàn)槠渌Y金收入增加。其中：財(cái)政撥款收入994.82萬元，較上年預(yù)算安排增加27.92萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入835萬元，較上年預(yù)算安排增加557萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年上猶縣文廣新旅局支出預(yù)算總額為1829.82萬元,較上年預(yù)算安排增加584.92萬元,主要原因?yàn)槠渌Y金收入增加。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出859.35萬元，較上年預(yù)算安排增加27.92萬元，其中：工資福利支出806.18萬元、商品和服務(wù)支出44.25萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.92萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出970.47萬元，較上年預(yù)算安排增加557萬元，其中：商品和服務(wù)支出767.34萬元、資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出1715.81萬元，較上年預(yù)算安排增加544.27萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出93.87萬元，較上年預(yù)算安排增加20.51萬元；衛(wèi)生健康支出20.13萬元，較上年預(yù)算安排增加20.13萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1003.31萬元，較上年預(yù)算安排增加230.69萬元；商品和服務(wù)支出811.59萬元，較上年預(yù)算安排增加352.37萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.92萬元，較上年預(yù)算安排減少4.14萬元；資本性支出6萬元，較上年預(yù)算安排增加6萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年上猶縣文廣新旅局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為994.82萬元，較上年預(yù)算安排增加27.92萬元,主要原因?yàn)槿藛T增加，社保、醫(yī)保、公積金基數(shù)調(diào)標(biāo)等。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出880.81萬元，較上年預(yù)算安排減少12.73萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出93.87萬元，較上年預(yù)算安排增加20.51萬元；衛(wèi)生健康支出20.13萬元，較上年增加20.13萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出859.35萬元，較上年預(yù)算安排增加27.92萬元，其中：工資福利支出806.18萬元，商品和服務(wù)支出44.25萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.92萬元；項(xiàng)目支出135.47萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：商品和服務(wù)支出32.34萬元，資本性支出6萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算44.25萬元，比2023年預(yù)算減少1.5萬元，減少3.28%，主要原因?yàn)椋嚎s減開支。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中貨物0元，工程0元，服務(wù)0元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 部門共有車輛4輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)4輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2024年上猶縣文廣新旅局對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額1829.82萬元。根據(jù)以前年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2024年上猶縣文廣新旅局部門預(yù)算安排項(xiàng)目10個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)970.47萬元，本部門所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

重點(diǎn)項(xiàng)目：2024年其他商品服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：1、完善文旅基礎(chǔ)設(shè)施；2、保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)；3舉辦系列為民惠民活動(dòng)。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：往年慣例

⑶實(shí)施主體：上猶縣文廣新旅局

⑷實(shí)施方案：1、完善文旅基礎(chǔ)設(shè)施；2、保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)；3舉辦系列為民惠民活動(dòng)。

⑸實(shí)施周期：1年

⑹本年度預(yù)算安排：300萬元。

⑺績效目標(biāo)：農(nóng)家書屋更換圖書種數(shù)≥10種，行政村應(yīng)急廣播通達(dá)率≥95%，經(jīng)費(fèi)使用期限＝1年，戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村演出率≥98%，改善環(huán)境效果≥85%，群眾滿意度≥85%。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年上猶縣文廣新旅局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排27.37萬元，其中：

因公出國費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)23.09萬元,比上年減0.01萬元，主要原因是：縮減開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.28萬元,比上年減0.01萬元，主要原因是：縮減開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反應(yīng)衛(wèi)生健康管理方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2024年市縣部門預(yù)算公開表(文廣局部門)