上猶縣文化廣電旅游局2025年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目績效目標(biāo)表》
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣文化廣電旅游局是主管全縣文化和廣播電影電視和旅游等工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、著作權(quán)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)的有關(guān)方針政策、發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)章并組織實施，貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)旅游事業(yè)的方針、政策、法規(guī)，制定具體執(zhí)行辦法并組織實施，研究擬定全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織、指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)并實施。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年上猶縣文化廣電旅游局部門所屬預(yù)算單位共有4個，包括：上猶縣文化廣電旅游局部門本級和3個二級預(yù)算單位，二級預(yù)算單位具體包括：上猶縣圖書館、上猶縣文化館以及上猶縣博物館。
編制人數(shù)小計78人，其中：行政編制人數(shù)12人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)1人，事業(yè)編制人數(shù)65人。實有人數(shù)小計73人，其中：在職人數(shù)小計73人，行政在職人數(shù)12人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)1人，事業(yè)單位在職人數(shù)63人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計49人，遺屬人數(shù)小計6人。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年上猶縣文化廣電旅游局部門收入預(yù)算總額為1343.29萬元,較上年預(yù)算安排減少486.53萬元。其中：財政撥款收入1038.29萬元，較上年預(yù)算安排增加43.47萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入305萬元，較上年預(yù)算安排減少530萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年上猶縣文化廣電旅游局部門支出預(yù)算總額為1343.29萬元,較上年預(yù)算安排減少486.53萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1011.97萬元，較上年預(yù)算安排增加152.62萬元，其中：工資福利支出919.2萬元、商品和服務(wù)支出52.75萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助37.22萬元、資本性支出2.8萬元；項目支出331.33萬元，較上年預(yù)算安排減少639.14萬元，其中：工資福利支出100萬元、商品和服務(wù)支出231.33萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出0萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出1205.6萬元，較上年預(yù)算安排減少510.21萬元；社會保障和就業(yè)支出98.56萬元，較上年預(yù)算安排增加4.69萬元；衛(wèi)生健康支出39.13萬元，較上年預(yù)算安排增加19萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1019.2萬元，較上年預(yù)算安排增加15.89萬元；商品和服務(wù)支出284.08萬元，較上年預(yù)算安排減少527.51萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助37.22萬元，較上年預(yù)算安排增加28.3萬元；債務(wù)利息及費用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資本性支出2.8萬元，較上年預(yù)算安排減少3.2萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年上猶縣文化廣電旅游局部門財政撥款支出預(yù)算總額為1038.29萬元，較上年預(yù)算安排增加43.47萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出900.6萬元；社會保障和就業(yè)支出98.56萬元；衛(wèi)生健康支出39.13萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出1011.97萬元，較上年預(yù)算安排增加152.62萬元，其中：工資福利支出919.2萬元，商品和服務(wù)支出52.75萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助37.22萬元，資本性支出2.8萬元。項目支出26.33萬元，較上年預(yù)算安排減少109.14萬元。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算55.55萬元，比2024年預(yù)算增加11.3萬元，增長26%，主要原因為：部門人員增加。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 部門共有車輛4輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)4輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛.。
(九)2025年其他收入項目情況說明
⑴項目概述：1、完善文旅基礎(chǔ)設(shè)施；2、保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)；3、舉辦系列為民惠民活動。
⑵立項依據(jù)：往年慣例
⑶實施主體：上猶縣文化廣電旅游局
⑷實施方案：1、完善文旅基礎(chǔ)設(shè)施；2、保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)；3、舉辦系列為民惠民活動。
⑸實施周期：一年
⑹本年度預(yù)算安排：200萬元。
⑺項目年度績效目標(biāo)：農(nóng)家書屋更換圖書種數(shù)≥10種，行政村應(yīng)急廣播通達(dá)率≥95%，經(jīng)費使用期限＝1年，戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村演出率≥98%，改善環(huán)境效果≥85%，群眾滿意度≥85%。
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年上猶縣文化廣電旅游局部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排27.37萬元，其中：
因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年保持一致。
公務(wù)接待費23.09萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費4.28萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年保持一致。
公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反應(yīng)衛(wèi)生健康管理方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
