上猶縣文化廣電旅游局2025年單位預(yù)算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
上猶縣文化廣電旅游局是主管全縣文化和廣播電影電視和旅游等工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)、著作權(quán)工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣文化藝術(shù)、廣播影視、文化遺產(chǎn)的有關(guān)方針政策、發(fā)展規(guī)劃、管理規(guī)章并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)旅游事業(yè)的方針、政策、法規(guī)，制定具體執(zhí)行辦法并組織實(shí)施，研究擬定全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織、指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)并實(shí)施。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年上猶縣文廣旅局設(shè)立5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：人事秘書股、公共服務(wù)藝術(shù)股、資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理和科技股、文化市場和綜合執(zhí)法大隊(duì)。
編制人數(shù)小計(jì)35人，其中：行政編制人數(shù)13人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)22人。實(shí)有人數(shù)30人，其中：在職人數(shù)小計(jì)30人，行政在職人數(shù)9人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)21人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)19人，遺屬人數(shù)2人。
第二部分 2025年單位預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年上猶縣文化廣電旅游局收入預(yù)算總額為630.19萬元,較上年預(yù)算安排減少54.52萬元。其中：財(cái)政撥款收入430.19萬元，較上年預(yù)算安排增加45.48萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入200萬元，較上年預(yù)算安排減少100萬元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年上猶縣文化廣電旅游局支出預(yù)算總額為630.19萬元,較上年預(yù)算安排減少54.52萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出430.19萬元，較上年預(yù)算安排增加74.62萬元，其中：工資福利支出390.12萬元、商品和服務(wù)支出26.35萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.72萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出200萬元，較上年預(yù)算安排減少129.14萬元，其中：工資福利支出100萬元、商品和服務(wù)支出100萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出0萬元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出0萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出571.69萬元，較上年預(yù)算安排減少74.93萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出41.14萬元，較上年預(yù)算安排增加3.05萬元；衛(wèi)生健康支出17.36萬元，較上年預(yù)算安排增加17.36萬元；
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出490.12萬元，較上年預(yù)算安排增加40.18萬元；商品和服務(wù)支出126.35萬元，較上年預(yù)算安排減少104.65萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.72萬元，較上年預(yù)算安排增加9.94萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年上猶縣文化廣電旅游局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為430.19萬元，較上年預(yù)算安排增加45.48萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出371.69萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出41.14萬元；衛(wèi)生健康支出17.36萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出430.19萬元，較上年預(yù)算安排增加74.62萬元，其中：工資福利支出390.12萬元，商品和服務(wù)支出26.35萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.71萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少29.14萬元。
(四)政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算26.35萬元，比2024年預(yù)算增加5.35萬元，增長25%，主要原因?yàn)椋簡挝宦毠と藛T增加。
(七)政府采購情況
2025年本單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛。
(九)2025年其他收入項(xiàng)目情況說明
⑴項(xiàng)目概述：1、完善文旅基礎(chǔ)設(shè)施；2、保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)；3、舉辦系列為民惠民活動(dòng)。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：往年慣例
⑶實(shí)施主體：上猶縣文化廣電旅游局
⑷實(shí)施方案：1、完善文旅基礎(chǔ)設(shè)施；2、保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)；3、舉辦系列為民惠民活動(dòng)。
⑸實(shí)施周期：一年
⑹本年度預(yù)算安排：200萬元。
⑺項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：農(nóng)家書屋更換圖書種數(shù)≥10種，行政村應(yīng)急廣播通達(dá)率≥95%，經(jīng)費(fèi)使用期限＝1年，戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村演出率≥98%，改善環(huán)境效果≥85%，群眾滿意度≥85%。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年上猶縣文化廣電旅游局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排17.8萬元，其中：
因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)17.8萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
