上猶縣退役軍人事務(wù)局2019年度部門決算

目錄

第一部分上猶縣退役軍人事務(wù)局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分上猶縣退役軍人事務(wù)局概況

一、部門主要職能

上猶縣退役軍人事務(wù)局是主管退役軍人工作的縣政府組成部門,主要職責(zé)是:一是擬定全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實施,褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向;二是負(fù)責(zé)全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作;三是組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè);四是會同有關(guān)部門擬訂全縣退役軍人特殊保障政策并組織落實;五是組織協(xié)調(diào)落實軍隊移交我縣符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作;六是組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,會同有關(guān)部門擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織實施軍供服務(wù)保障工作;七是組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策;八是負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作;九是指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策的落實,組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的走訪慰問、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理;十是在征求縣委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門意見基礎(chǔ)上牽頭提出全縣計劃分配軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計劃并組織實施;十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:上猶縣退役軍人事務(wù)局。

本部門2019年年末實有人數(shù)14人,其中在職人員14人,離休人員0人,退休人員0人;年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分2019年度部門決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計219.99萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2018年增加(減少)萬元,增長(下降)%;本年收入合計219.99萬元,較2018年增加(減少)萬元,增長(下降)%,主要原因是:我局2019年1月組建成立,無法與2018年比較。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入219.99萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計194.89萬元,其中本年支出合計萬元,較2018年增加(減少)萬元,增長(下降)%,主要原因是:我局2019年1月組建成立,無法與2018年比較;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.4萬元,較2018年增加(減少)萬元,增長(下降)%,主要原因是:我局2019年1月組建成立,無法與2018年比較。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出194.89萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為萬元,決算數(shù)為194.89萬元,完成年初預(yù)算的%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為萬元,決算數(shù)為萬元,完成年初預(yù)算的%,主要原因是:我局2019年1月組建成立,無年初預(yù)算。

(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為194.89萬元,決算數(shù)為萬元,完成年初預(yù)算的%,主要原因是:我局2019年1月組建成立,無年初預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出194.89萬元,其中:

(一)工資福利支出44.09萬元,較2018年增加(減少)萬元,增長(下降)%,主要原因是:我局2019年1月組建成立,無法與2018年比較。

(二)商品和服務(wù)支出79.32萬元,較2018年增加(減少)萬元,增長(下降)%,主要原因是:我局2019年1月組建成立,無法與2018年比較。

(三)對個人和家庭補(bǔ)助支出60.22萬元,較2018年增加(減少)萬元,增長(下降)%,主要原因是:我局2019年1月組建成立,無法與2018年比較。

(四)資本性支出11.26萬元,較2018年增加(減少)萬元,增長(下降)%,主要原因是:我局2019年1月組建成立,無法與2018年比較。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為91855萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)較2018年增加(減少)萬元,增長(下降)%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)較2018年增加(減少)萬元,增長(下降)%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:我局2019年1月組建成立,無法與2018年比較。

(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為3.6萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)較2018年增加(減少)萬元,增長(下降)%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:我局2019年1月組建成立,無法與2018年比較。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:我局2019年1月組建成立,無法與2018年比較。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出77.27萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)萬元,增長(降低)%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加/信息系統(tǒng)運行維護(hù)支出增加/人員編制數(shù)量增加

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額43.84萬元,其中:政府采購貨物支出22.36萬元、政府采購工程支出12.52萬元、政府采購服務(wù)支出8.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.52萬元,占政府采購支出總額的28.56%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額。)

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目

個,共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的%。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果(選擇1至2個項目)。

2019年我局暫未開展績效自評工作。

第四部分名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化?！叭苯?jīng)費支出和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。