上猶縣退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算

目錄

第一部分概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》(納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目)

第四部分名詞解釋

第一部分上猶縣退役軍人事務(wù)局概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣退役軍人事務(wù)局是主管退役軍人工作的縣政府組成部門,主要職責(zé)是:一是擬定全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實(shí)施,褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向;二是負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作;三是組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè);四是會同有關(guān)部門擬訂全縣退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí);五是組織協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我縣符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險(xiǎn)等待遇保障工作;六是組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,會同有關(guān)部門擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織實(shí)施軍供服務(wù)保障工作;七是組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,落實(shí)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策;八是負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作;九是指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策的落實(shí),組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的走訪慰問、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理;十是在征求縣委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門意見基礎(chǔ)上牽頭提出全縣計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計(jì)劃并組織實(shí)施;十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

上猶縣退役軍人事務(wù)局成立于2019年1月29日，編制數(shù)22人,其中:行政編制6人,全額事業(yè)編制16人。實(shí)有人數(shù)13人,其中:在職人員14人,包括行政5人、全額事業(yè)9人;其他臨時(shí)人員1人。

第二部分上猶縣退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

因我局于2019年1月成立，2019年度無預(yù)算數(shù)據(jù)，因此2019年度與2020年度數(shù)據(jù)無法對比。

(一)收入預(yù)算情況

2020年上猶縣退役軍人事務(wù)局收入預(yù)算總額為151.46，較上年增長100%，其中:財(cái)政撥款149.16萬元,占收入預(yù)算總額的98.5%,包括財(cái)政補(bǔ)助收入149.16萬元,占收入預(yù)算總額的100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)2.3萬元,占收入預(yù)算總額的1.5%。

(二)支出預(yù)算情況

2020年上猶縣退役軍人事務(wù)局支出預(yù)算總額為151.46萬元,較上年增長100%，其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出151.46萬元,占支出預(yù)算總額的100%,包括工資福利支出108.29萬元，較上年增長100%、商品和服務(wù)支出43.17萬元，較上年增長100%。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出140.09萬元,占支出預(yù)算總額的92.5%，較上年增長100%;社會保障和就業(yè)支出11.37萬元,占支出預(yù)算總額的7.5%，較上年增長100%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算151.46萬元,比上年增加151.46萬元，較上年增長100%，具體支出的情況是:一般公共服務(wù)支出140.09萬元，較上年增長100%；社會保障和就業(yè)支出11.37萬元，較上年增長100%。

(四)政府性基金情況

我局2019-2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算140.09萬元,因我局去年1月組建成立,故去年沒有預(yù)算,無法與去年對比。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(六)政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額9.4萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算9.4萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為:無。

(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)(部門預(yù)算中30萬元以上的,且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目),涉及資金0萬元;納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè),涉及資金0萬元。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年上猶縣退役軍人事務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排10萬元。其中:

因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)10萬元,比上年增10萬元,主要原因是:2019年度剛組建,沒有安排預(yù)算。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:我局暫無公車。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:我局暫無公車。

第三部分上猶縣退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算表

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

(一)財(cái)政撥款:指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門公開表中實(shí)際使用的功能科目(到項(xiàng))進(jìn)行解釋。

(一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。