上猶縣退役軍人事務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
上猶縣退役軍人事務(wù)局是主管退役軍人工作的縣政府組成部門(mén)，主要職責(zé)是：一是擬定全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向；二是負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作；三是組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)；四是會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí)；五是組織協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我縣符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無(wú)軍籍退休退職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作；六是組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織實(shí)施軍供服務(wù)保障工作；七是組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策；八是負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作；九是指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的走訪慰問(wèn)、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理；十是在征求縣委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門(mén)意見(jiàn)基礎(chǔ)上牽頭提出全縣計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計(jì)劃并組織實(shí)施；十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況和基本情況
2021年上猶縣退役軍人事務(wù)局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：上猶縣退役軍人事務(wù)局。
編制人數(shù)小計(jì)23人,其中：行政編制人數(shù)6人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)17人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)18人,其中：在職人數(shù)小計(jì)18人,行政在職人數(shù)6人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)12人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)0人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 上猶縣退役軍人事務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2021年上猶縣退役軍人事務(wù)局收入預(yù)算總額為347.71萬(wàn)元，收入比去年增長(zhǎng)196.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)率125.98%，主要原因是：1、我局新增人數(shù)5個(gè)，增加人員經(jīng)費(fèi)；2、我局根據(jù)上級(jí)要求，業(yè)務(wù)量增加，導(dǎo)致收入預(yù)算增加。其中：財(cái)政撥款344.91萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的99.2%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入344.91萬(wàn)元；其他收入2.8萬(wàn)元；占收入預(yù)算總額的0.8%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年上猶縣退役軍人事務(wù)局支出預(yù)算總額為347.71萬(wàn)元，支出比去年增長(zhǎng)196.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)率125.98%，主要原因是：1、我局新增人數(shù)5個(gè)，增加人員經(jīng)費(fèi)，支出增加；2、我局根據(jù)上級(jí)要求，業(yè)務(wù)量增加，導(dǎo)致支出預(yù)算增加。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出347.71萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出160.62萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出29.59萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出136.9萬(wàn)元；其他資本性支出20.6萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出215.31萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的61.92%；社會(huì)保障和就業(yè)支出132.4萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的38.08%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年上猶縣退役軍人事務(wù)局財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算347.71萬(wàn)元，比去年增長(zhǎng)196.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)率125.98%，主要原因是：1、我局撥款均為財(cái)政撥款；2、我局新增人數(shù)5個(gè)，增加人員經(jīng)費(fèi)，支出增加；3、我局根據(jù)上級(jí)要求，業(yè)務(wù)量增加，導(dǎo)致支出預(yù)算增加。具體為：一般公共服務(wù)支出215.31萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的61.92%；社會(huì)保障和就業(yè)支出132.4萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的38.08%。
（四）政府性基金情況
本部門(mén)2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2021年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算215.31萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加75.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.26%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2021年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額20.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算14.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算6.5萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門(mén)共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)（部門(mén)預(yù)算中30萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金0萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
其中績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目情況說(shuō)明:
項(xiàng)目名稱
1. 項(xiàng)目概述
2. 立項(xiàng)依據(jù)
3. 實(shí)施主體
4. 實(shí)施周期
5. 年度預(yù)算安排
6. 年度績(jī)效目標(biāo)
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年上猶縣退役軍人事務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排9.99萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)8.49萬(wàn)元，比上年減少1.51萬(wàn)元，主要原因是：根據(jù)2019年度實(shí)際支出及單位具體情況，厲行節(jié)約核減公務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，比上年增加1.5萬(wàn)元，主要原因是：2020年6月購(gòu)買公車一輛，需要增加相關(guān)費(fèi)用。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是：我局已購(gòu)公車。
第三部分 上猶縣退役軍人事務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算表
十張表（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門(mén)公開(kāi)表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
