上猶縣退役軍人事務(wù)局部門本級(jí)2020年度

部門本級(jí)決算

目    錄

第一部分  上猶縣退役軍人事務(wù)局部門本級(jí)概況

    一、部門本級(jí)主要職責(zé)

    二、部門本級(jí)基本情況

第二部分  2020年度部門本級(jí)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門本級(jí)決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購(gòu)支出情況說明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣退役軍人事務(wù)局部門本級(jí)概況

一、部門本級(jí)主要職能

上猶縣退役軍人事務(wù)局是主管退役軍人工作的縣政府組成部門本級(jí)，主要職責(zé)是：一是擬定全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向；二是負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作；三是組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)；四是會(huì)同有關(guān)部門本級(jí)擬訂全縣退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí)；五是組織協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我縣符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作；六是組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會(huì)同有關(guān)部門本級(jí)擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織實(shí)施軍供服務(wù)保障工作；七是組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策；八是負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作；九是指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策的落實(shí)，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的走訪慰問、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理；十是在征求縣委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門本級(jí)意見基礎(chǔ)上牽頭提出全縣計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計(jì)劃并組織實(shí)施；十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門本級(jí)基本情況

納入本套部門本級(jí)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：上猶縣退役軍人事務(wù)局。

本部門本級(jí)2020年年末實(shí)有人數(shù)18人，其中在職人員18人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門本級(jí)決算表

備注：本部門本級(jí)無政府性基金項(xiàng)目，故數(shù)據(jù)為0。

備注：本部門本級(jí)無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，故數(shù)據(jù)為0。

第三部分  2020年度部門本級(jí)決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門本級(jí)2020年度收入總計(jì)464.37萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.4萬元，較2019年增加244.38萬元，增長(zhǎng)111.09%；本年收入合計(jì)439.97萬元，較2019年增加219.98萬元，增長(zhǎng)99.99%，主要原因是：因2019年度我局無預(yù)算，導(dǎo)致很多業(yè)務(wù)資金未列入收入內(nèi)，出入較大。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入439.97萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門本級(jí)2020年度支出總計(jì)464.37萬元，其中本年支出合計(jì)424萬元，較2019年增加229.11萬元，增長(zhǎng)115.43%，主要原因是：因2019年度我局無預(yù)算，導(dǎo)致很多業(yè)務(wù)資金未列入支出內(nèi)，出入較大；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.37萬元，較2019年增加15.97萬元，增長(zhǎng)65.45%，主要原因是：對(duì)比2019年度，2020年度部分業(yè)務(wù)資金結(jié)余。。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出424萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門本級(jí)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為151.46萬元，決算數(shù)為424萬元，完成年初預(yù)算的279.97%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為140.09萬元，決算數(shù)為15.94萬元，完成年初預(yù)算的11.38%，主要原因是：年初預(yù)算劃分將社會(huì)保障和就業(yè)支出列入一般公共服務(wù)支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為11.37萬元，決算數(shù)為402.46萬元，完成年初預(yù)算的353.96%，主要原因是：年初預(yù)算劃分將社會(huì)保障和就業(yè)支出列入一般公共服務(wù)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為5.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：新增加退役軍人優(yōu)撫對(duì)象的醫(yī)保支出5.6萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門本級(jí)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出  萬元，其中：

（一）工資福利支出137.14萬元，較2019年增加93.05萬元，增長(zhǎng)211.05%，主要原因是：2019年度我局剛成立，2019年1-8月在原單位發(fā)放工資福利待遇，2019年9月始干職工工資福利在我局發(fā)放，且績(jī)效在原單位發(fā)放，導(dǎo)致2019年度發(fā)放基數(shù)低。

（二）商品和服務(wù)支出67.73萬元，較2019年減少11.59萬元，下降14.61%，主要原因是：相對(duì)2019年度，固定資產(chǎn)購(gòu)置下降多。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出219.13萬元，較2019年增加158.99萬元，增長(zhǎng)200.33%，主要原因是：新增2020年度退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)繳金額116.24萬元，退役軍人退役安置補(bǔ)助金91.67萬元。

（四）資本性支出0萬元，較2019年減少11.26萬元，下降100%，主要原因是：固定資產(chǎn)采購(gòu)集中在2019年度，2020年度無新增固定資產(chǎn)和大型修繕項(xiàng)目。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門本級(jí)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為7.2萬元，完成預(yù)算的72%，決算數(shù)較2019年減少1.9萬元，下降20.88%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是我局無因公出國(guó)（境）工作計(jì)劃。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：我局無因公出國(guó)（境）工作計(jì)劃。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：我局無因公出國(guó)（境）工作計(jì)劃。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為7.2萬元，完成預(yù)算的72%，決算數(shù)較2019年減少1.9萬元，下降20.88%，主要原因是貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約原則。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少2.8萬元，主要原因是：貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約原則。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待90批，累計(jì)接待720人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：我局無外事接待情況。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是我局無公車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：我局無購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是我局無公車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：我局無公車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門本級(jí)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.73萬元（與部門本級(jí)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少11.59萬元，降低14.61%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少/落實(shí)過緊日子要求壓減辦公支出和公務(wù)接待支出。

 七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門本級(jí)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（部門本級(jí)公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門本級(jí)納入2020年部門本級(jí)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門本級(jí)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：我局無此類情況。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門本級(jí)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金  204.88萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的48.32%。    

組織對(duì)“部門本級(jí)整體預(yù)算”等1個(gè)部門本級(jí)（單位）開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出204.88萬元。未對(duì)“部門本級(jí)整體預(yù)算”部門本級(jí)（單位）整體支出委托第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看，今年以來，為保證財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行，我單位加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念，遵守財(cái)務(wù)制度。對(duì)各項(xiàng)資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批等均作了明確規(guī)定，正確組織資金的籌集、調(diào)度和使用。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行嚴(yán)格把關(guān)，按照“三重一大”事項(xiàng)決策規(guī)定，履行支出程序。嚴(yán)格按照預(yù)算管理要求，切實(shí)做好厲行節(jié)約工作，全面落實(shí)各項(xiàng)管理制度要求，努力降低行政成本。嚴(yán)格落實(shí)“厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)”將一般性支出壓減5%，“三公”經(jīng)費(fèi)出壓減3%，把部門本級(jí)各項(xiàng)支出經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

（二）部門本級(jí)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度部門本級(jí)決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開。）

我部門本級(jí)今年在部門本級(jí)決算中反映部門本級(jí)整體績(jī)效項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，XXX項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為   

  204.88萬元，完成預(yù)算的48.32%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成了年初工作計(jì)劃；二是保證了單位正常運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是使用及時(shí)性不高；下一步改進(jìn)措施：一是提高資金使用及時(shí)性；二是確保資金使用合規(guī)合理。

（三）部門本級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

每個(gè)部門本級(jí)至少將1個(gè)部門本級(jí)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門本級(jí)預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門本級(jí)實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。

上猶縣退役軍人事務(wù)局2020年度本級(jí)決算公開表格