上猶縣退役軍人事務(wù)局2021年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門主要職能
上猶縣退役軍人事務(wù)局是主管退役軍人工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：一是擬定全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向；二是負(fù)責(zé)全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作；三是組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)；四是會同有關(guān)部門擬訂全縣退役軍人特殊保障政策并組織落實；五是組織協(xié)調(diào)落實軍隊移交我縣符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作；六是組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會同有關(guān)部門擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織實施軍供服務(wù)保障工作；七是組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策；八是負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作；九是指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的走訪慰問、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理；十是在征求縣委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門意見基礎(chǔ)上牽頭提出全縣計劃分配軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計劃并組織實施；十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣退役軍人事務(wù)局;上猶縣退役軍人事務(wù)局有2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是人事秘書股、移交安置股（擁軍優(yōu)撫股）。
本部門2021年年末實有人數(shù)18人，其中在職人員18人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計763.3萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.37萬元，較2020年增加15.97萬元，增長65.53%；本年收入合計722.93萬元，較2020年增加282.96萬元，增長64.31%，主要原因是：新增優(yōu)撫對象補(bǔ)助、臨時價格補(bǔ)貼等補(bǔ)助資金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入722.93萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計763.3萬元，其中本年支出合計763.3萬元，較2020年增加298.93萬元，增長64.37%，主要原因是：將優(yōu)撫對象補(bǔ)助資金列入預(yù)算，導(dǎo)致支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少40.37萬元，下降100%，主要原因是：資金使用率提高，及時支付款項，無結(jié)余資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出718.66萬元，占94.15%；項目支出44.64萬元，占5.85%；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為347.71萬元，決算數(shù)為763.3萬元，完成年初預(yù)算的219.52%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為215.31萬元，決算數(shù)為8萬元，完成年初預(yù)算的3.7%，主要原因是：年初預(yù)算劃分將社會保障和就業(yè)支出列入一般公共服務(wù)支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為132.4萬元，決算數(shù)為743.15萬元，完成年初預(yù)算的561.29%，主要原因是：年初預(yù)算劃分將社會保障和就業(yè)支出列入一般公共服務(wù)支出。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為11.15萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加優(yōu)撫對象的醫(yī)保、退休軍轉(zhuǎn)干醫(yī)保支出。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1萬元，決算數(shù)為1萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：駐村第一書記年度工作經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出718.66萬元，其中：
（一）工資福利支出206.6萬元，較2020年增加69.46萬元，增長50.65%，主要原因是：新增人員工資福利待遇導(dǎo)致增加。
（二）商品和服務(wù)支出74.18萬元，較2020年增加6.45 萬元，增長9.5%，主要原因是：人員增加，導(dǎo)致辦公費(fèi)用有所增加。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出437.88萬元，較2020年增加218.75萬元，增長99.83%，主要原因是：新增優(yōu)撫對象補(bǔ)助、臨時價格補(bǔ)助資金在我局發(fā)放。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：2020年和2021年均無資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.99萬元，決算數(shù)為7.15萬元，完成預(yù)算的71.57%，決算數(shù)較2020年減少0.05萬元，下降0.69%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是我局無因公出國（境）情況。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：我局無因公出國（境）情況。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：我局無因公出國（境）情況。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.49萬元，決算數(shù)為 7.15萬元，完成預(yù)算的84.22%，決算數(shù)較2020年減少0.05萬元，下降0.69 %，主要原因是貫徹落實國務(wù)院關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約原則。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：貫徹落實國務(wù)院關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約原則。全年國內(nèi)公務(wù)接待88批，累計接待715人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：我局無此類情況。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無購置新車計劃，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無購置新車計劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.5萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加1.5萬元，增長100%，主要原因是2020年購置新能源電動車公車一輛，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：2020年新購公務(wù)用車產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.18萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加6.45 萬元，增長9.5%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加/人員編制數(shù)量增加等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門無其他用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出 736.6萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我局能夠按照年初預(yù)算使用資金高質(zhì)量完成部門職能工作，全年退役軍人政策享受實現(xiàn)“應(yīng)享盡享”，退役軍人群體穩(wěn)定，未發(fā)生赴國家、省、市上訪現(xiàn)象。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
2021年度部門績效自評總報告
（三）部門評價項目績效評價情況。
2021年度部門績效自評表
第四部分 名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
