上猶縣退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》
十一、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣退役軍人事務(wù)局是主管退役軍人工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：一是擬定全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向；二是負(fù)責(zé)全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作；三是組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)；四是會同有關(guān)部門擬訂全縣退役軍人特殊保障政策并組織落實；五是組織協(xié)調(diào)落實軍隊移交我縣符合條件的離休退休干部住房補貼和無軍籍退休退職職工住房維修、房租補貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作；六是組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會同有關(guān)部門擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織實施軍供服務(wù)保障工作；七是組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策；八是負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作；九是指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的走訪慰問、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進行安全管理；十是在征求縣委組織、機構(gòu)編制等部門意見基礎(chǔ)上牽頭提出全縣計劃分配軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計劃并組織實施；十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
上猶縣退役軍人事務(wù)局編制人數(shù)23人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制17人；實有人數(shù)18人，其中：在職人數(shù)18人，包括行政人員7人，全部補助事業(yè)人員11人。
第二部分 上猶縣退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年上猶縣退役軍人事務(wù)局收入預(yù)算總額為2253.32萬元，比上年收入預(yù)算總額增加1905.61萬元，增長548.05%，原因是：1、將全縣優(yōu)撫對象補助資金、一次性經(jīng)濟補助資金等退役軍人相關(guān)補助資金列入我局，2、光榮院項目資金列入我局；其中：財政撥款收入195.35萬元，占收入預(yù)算總額的8.67%，包括財政補助收入195.35萬元；其他收入2057.97萬元（主要為退役軍人相關(guān)補助費用），占收入預(yù)算總額的91.33%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年上猶縣退役軍人事務(wù)局支出預(yù)算總額為2253.32萬元，比上年支出預(yù)算總額增加1905.61萬元，增長548.05%，原因是：1、將全縣優(yōu)撫對象補助資金、一次性經(jīng)濟補助資金等退役軍人相關(guān)補助資金列入我局，2、光榮院項目資金列入我局。
其中：按支出項目類別劃分：基本支出149.35萬元，占支出預(yù)算總額的6.62%，包括工資福利支出136.6萬元、商品和服務(wù)支出12.75萬元；項目支出2103.97萬元，占支出預(yù)算總額的93.38%，包括包括工資福利支出22萬元、商品和服務(wù)支出24萬元、對個人和家庭的補助支出1957.97萬元、資本性支出8萬元、其他支出92萬元。在基本支出中含黨建經(jīng)費2萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出143.58萬元，占支出預(yù)算總額的5.62%；社會保障和就業(yè)2103.97萬元，占支出預(yù)算總額的93.38%；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.77萬元，占支出預(yù)算總額的1%。
（三）財政撥款支出情況
2022年財政撥款支出預(yù)算333.12萬元，比去年減少14.59萬元，主要原因是厲行節(jié)約原則；具體支出的情況是：社會保障和就業(yè)支出327.35萬元；衛(wèi)生健康支出5.77萬元。
（四）政府性基金情況
無，本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算24萬元，比上年預(yù)算減少5.59萬元，下降18.9%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8萬元，工程預(yù)算0萬元，服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實行績效目標(biāo)管理的項目0個（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金0萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目0個，涉及資金0萬元。
其中績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目情況說明:
項目名稱
1. 項目概述
2. 立項依據(jù)
3. 實施主體
4. 實施周期
5. 年度預(yù)算安排
6. 年度績效目標(biāo)
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年上猶縣退役軍人事務(wù)局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排9.99萬元。其中：
公務(wù)接待費8.49萬元，比上年減0.01萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待次數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。
公務(wù)用車運行維護費1.5萬元，比上年增減0萬元，主要原因是：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公車運行費用。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：不新增公務(wù)用車。
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無此項業(yè)務(wù)。
第三部分 上猶縣退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算表
十一張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
