上猶縣退役軍人事務(wù)局2022年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 上猶縣退役軍人事務(wù)局概況
一、部門主要職能
上猶縣退役軍人事務(wù)局是主管退役軍人工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：一是擬定全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向；二是負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作；三是組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)；四是會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí)；五是組織協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我縣符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無(wú)軍籍退休退職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作；六是組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織實(shí)施軍供服務(wù)保障工作；七是組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策；八是負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作；九是指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的走訪慰問(wèn)、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理；十是在征求縣委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門意見(jiàn)基礎(chǔ)上牽頭提出全縣計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計(jì)劃并組織實(shí)施；十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：上猶縣退役軍人事務(wù)局；上猶縣退役軍人事務(wù)局有2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是人事秘書(shū)股、移交安置股（擁軍優(yōu)撫股）。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)19人，其中在職人員19人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2022年度收入總計(jì)2023.34萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加1260.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)165.08%；本年收入合計(jì)2023.34萬(wàn)元，較2021年增加1260.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)165.08%，主要原因是：新增優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、義務(wù)兵優(yōu)待金、臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼等補(bǔ)助資金，項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助資金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2023.34萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度支出總計(jì)2023.34萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2023.34萬(wàn)元，較2021年增加1260.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)165.08%，主要原因是：將優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、義務(wù)兵優(yōu)待金、臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼等補(bǔ)助資金，項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助資金，增加了資金支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1828.47萬(wàn)元，占90.37%；項(xiàng)目支出194.87萬(wàn)元，占9.63%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2253.32萬(wàn)元，決算數(shù)為2023.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.8%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為143.58萬(wàn)元，決算數(shù)為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2%，主要原因是：年初預(yù)算劃分將社會(huì)保障和就業(yè)支出列入一般公共服務(wù)支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為2103.97萬(wàn)元，決算數(shù)為1991.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.67%，主要原因是：年初預(yù)算劃分將社會(huì)保障和就業(yè)支出列入一般公共服務(wù)支出。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為5.77萬(wàn)元，決算數(shù)為28.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的494.11%，主要原因是：將退役軍人醫(yī)療補(bǔ)助資金納入我局資金核算內(nèi)，導(dǎo)致增加較多。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支1828.47萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出235.33萬(wàn)元，較2021年增加28.73 萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.2%，主要原因是：新考入人員，增加工資福利。
（二）商品和服務(wù)支出61.24萬(wàn)元，較2021年減少12.94萬(wàn)元，下降21.13%，主要原因是理厲行節(jié)約正常，壓緊經(jīng)費(fèi)。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1523.9萬(wàn)元，較2021年增加1086.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)248.02%，主要原因是：將退役軍人補(bǔ)助資金納入我局資金核算，導(dǎo)致補(bǔ)助支出大幅增加。
（四）資本性支出8萬(wàn)元，較2021年增加8萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：根據(jù)規(guī)定，需要預(yù)留資金用于政府采購(gòu)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 9.98萬(wàn)元，決算數(shù)為7.14萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的71.54%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬(wàn)元，下降0.14%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)工作計(jì)劃。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)工作計(jì)劃。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)此項(xiàng)工作計(jì)劃。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為8.48萬(wàn)元，決算數(shù)為 7.14萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的84.2%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬(wàn)元，下降0.14%，主要原因是厲行節(jié)約政策，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約政策，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待88批，累計(jì)接待714人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無(wú)外事接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)公車購(gòu)置計(jì)劃，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)公車購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是新能源電動(dòng)車無(wú)相關(guān)費(fèi)用，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少） 的主要原因是：未購(gòu)置新車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.24萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)減少12.94萬(wàn)元，減少21.13%，主要原因是：貫徹落實(shí)過(guò)緊日子要求嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
本部門共有車輛1輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其中車輛中的其他用車主要是無(wú)； 單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金194.87萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“光榮院提升項(xiàng)目”等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出194.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我局能夠按照年初預(yù)算使用資金高質(zhì)量完成部門職能工作，全年退役軍人政策享受實(shí)現(xiàn)“應(yīng)享盡享”，退役軍人群體穩(wěn)定，未發(fā)生赴國(guó)家、省、市上訪現(xiàn)象。
組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 194.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我局能夠按照年初預(yù)算使用資金高質(zhì)量完成部門職能工作，全年退役軍人政策享受實(shí)現(xiàn)“應(yīng)享盡享”，退役軍人群體穩(wěn)定，未發(fā)生赴國(guó)家、省、市上訪現(xiàn)象。。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2022年度部門績(jī)效自評(píng)總報(bào)告（見(jiàn)附件2）
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
本部門公開(kāi)“光榮院提升項(xiàng)目”部門評(píng)價(jià)報(bào)告（見(jiàn)附件3）。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
（附件1）上猶縣退役軍人事務(wù)局2022年度部門決算公開(kāi)表
