上猶縣退役軍人事務(wù)局2024年部門
預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣退役軍人事務(wù)局是主管退役軍人工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：一是擬定全縣退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作規(guī)范性文件和制度并組織實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向；二是負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作；三是組織指導(dǎo)全縣退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)；四是會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣退役軍人特殊保障政策并組織落實(shí)；五是組織協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我縣符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無(wú)軍籍退休退職職工住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作；六是組織指導(dǎo)全縣傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織實(shí)施軍供服務(wù)保障工作；七是組織指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策；八是負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、軍人公墓管理維護(hù)、紀(jì)念活動(dòng)等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作；九是指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的走訪慰問(wèn)、幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理；十是在征求縣委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門意見(jiàn)基礎(chǔ)上牽頭提出全縣計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計(jì)劃并組織實(shí)施；十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年上猶縣退役軍人事務(wù)局所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)（獨(dú)立核算）。
編制人數(shù)小計(jì)23人，其中：行政編制人數(shù)6人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)17人。實(shí)有人數(shù)22人，其中：在職人數(shù)小計(jì)22人，行政在職人數(shù)8人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)14人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)0人。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2024年上猶縣退役軍人事務(wù)局收入預(yù)算總額為1571.89萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少577.43萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>工程項(xiàng)目基本完成，減少相應(yīng)經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入252.25萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.47萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元；其他收入1319.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少576.96萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年上猶縣退役軍人事務(wù)局支出預(yù)算總額為1571.89萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少577.43萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>工程項(xiàng)目基本完成，減少相應(yīng)經(jīng)費(fèi)。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出252.25萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.47萬(wàn)元，其中：工資福利支出233.77萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出15萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.48萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1319.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少576.96萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1319.64萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元，在基本支出中含黨建經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出252.25萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.47萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)1319.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少576.96萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元）。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出233.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加17.8萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少21.75萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1319.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少576.96萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元……。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年上猶縣退役軍人事務(wù)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為252.25萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.47萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>厲行過(guò)緊日子要求。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出252.25萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.47萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出252.25萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.47萬(wàn)元，其中：工資福利支出233.77萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出15萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.48萬(wàn)元；項(xiàng)目支出46萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出46萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因?yàn)椋?/font>人員增加、工作增加的同時(shí)經(jīng)費(fèi)不變，厲行節(jié)約政策。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額1萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算1萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2024年上猶縣退役軍人事務(wù)局對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額1319.64萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2024年上猶縣退役軍人事務(wù)局部門本部門無(wú)項(xiàng)目支出。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：本部門本年度未安排項(xiàng)目
⑴項(xiàng)目概述：
⑵立項(xiàng)依據(jù)：
⑶實(shí)施主體：
⑷實(shí)施方案：
⑸實(shí)施周期
⑹本年度預(yù)算安排：
⑺績(jī)效目標(biāo)：
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年上猶縣退役軍人事務(wù)局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排9.97萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)工作。
公務(wù)接待費(fèi)9.47萬(wàn)元,比上年減0.01萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元,比上年減0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)工作計(jì)劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
