為提高部門整體支出績效評價質量，強化績效管理。我局認真組織開展自評，現(xiàn)將2019年度部門預算整體績效評價工作情況報告如下：
一、部門概況
（一）主要職能
承擔縣安全生產委員會辦公室的日常工作；綜合管理全縣安全生產工作;負責監(jiān)督管理非煤礦山、危險化學品和煙花爆竹的安全生產工作;組織、協(xié)調全縣安全生產宣傳教育工作;督促、指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、機關在職責范圍內做好轄區(qū)內的安全生產監(jiān)督管理工作。
（二）機構情況及人員情況
上猶縣安全生產監(jiān)督管理局編制數(shù)13人，其中：行政編制8人，全額事業(yè)編制8人。實有人數(shù)14人，其中：在職人員11人，包括行政7人、全額事業(yè)5人，主任科員2人。
二、部門資金基本情況
（一）年度部門預算安排及支出情況
1.收入預算安排情況
2019年上猶縣安全生產監(jiān)督管理局收入預算總額為162.95萬元，其中：人員經費123.83萬元，日常公用經費9.1萬元，業(yè)務事業(yè)費36.5萬元（追加6.5萬元）。
2.支出預算執(zhí)行情況
2019年人員經費和日常公用經費主要用于保障本部門機構正常運轉。
業(yè)務事業(yè)費30萬元用于安全生產業(yè)務事業(yè)支出。
三、部門職責履行情況
2019年本單位的重點工作主要有以下幾個方面：
1、完成全縣監(jiān)管企業(yè)和主要工礦商貿企業(yè)的監(jiān)管工作；按工作計劃完成監(jiān)管企業(yè)的檢查、執(zhí)法89家（次）。整改事故隱患843條。
2、完成對監(jiān)管企業(yè)從業(yè)人員培訓工作。參加培訓人員完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算管理指標系統(tǒng)更新工作647人（次）。
3、開展安全生產月、5.12防震減災日活動，宣傳安全生產、防震減災法律法規(guī)、技能，提升公民安全生產意識，覆蓋人群23000人（次）。
4、督促、指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、機關做好轄區(qū)內的安全生產監(jiān)督管理工作；開展工作交流與溝通會議、培訓次數(shù)3次。
5、較好的控制了全縣安全生產生產事故的發(fā)生。全年重傷及死亡事故0起。
6、開展安全生產事故應急演練2次。參與（觀摩）演練機關、企業(yè)36家。
四、評價結論及建議
（一）評價結論
2019年，本單位認真做好全縣安全生產管理工作，在業(yè)務事業(yè)費的使用和管理方面，強化了資金統(tǒng)籌，明確開支范圍，確保部門職責任務順利完成。由于今年機構改革，其他部門工作職責并入，業(yè)務工作量增大較多，完成工作量比年初目標超量。根據(jù)年初預算績效目標，工作自評得分96分，全年較好的保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，完成了年初設定的工作目標，達到預期績效目標。
（二）存在問題
1. 績效目標設立不夠明確、細化和量化。
2. 資金使用效益有待進一步提高。
（三）改進建議
1.加強單位預算編制工作，根據(jù)人員情況、業(yè)務開展需要，逐項做出預算計劃，預算合理、不留缺口、不留空項。
2.加強業(yè)務培訓，提高評價水平。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業(yè)性強，工作量大，建議財政部門進一步加強開展部門領導及經辦人員相關的政策、業(yè)務工作培訓，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，切實推進績效評價工作的開展。
3.預算財務分析常態(tài)化，定期做好預算支出財務分析，做好部門整體支出預算評價工作。
2020年4月20日
附件：安監(jiān)局上財發(fā)(2020)3號附件項目支出自評(2).xlsx
