上猶縣應(yīng)急管理局?
2019年度部門決算?
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目????錄?
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第一部分??上猶縣應(yīng)急管理局部門概況?
????一、部門主要職責(zé)?
????二、部門基本情況?
第二部分??2019年度部門決算表?
一、收入支出決算總表?
二、收入決算表?
????三、支出決算表?
????四、財政撥款收入支出決算總表?
????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表?
????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表?
????七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表?
????八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表?
????九、國有資產(chǎn)占用情況表?
????第三部分??2019年度部門決算情況說明?
一、收入決算情況說明?
二、支出決算情況說明?
三、財政撥款支出決算情況說明?
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明?
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算?
????情況說明?
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明?
????七、政府采購支出情況說明?
????八、國有資產(chǎn)占用情況說明?
????九、預(yù)算績效情況說明?
第四部分??名詞解釋?
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第一部分??上猶縣應(yīng)急管理局部門概況?
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上猶縣應(yīng)急管理局是主管應(yīng)急管理工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：?
（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、?自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。?
（二）貫徹執(zhí)行國家應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)，組織編制縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織并監(jiān)督實施相關(guān)規(guī)程和地方性標(biāo)準(zhǔn)。?
（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。?
（四）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。?
（五）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接武警部隊參與應(yīng)急救援工作。?
（六）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)縣（市、區(qū)）及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。?
（七）負(fù)責(zé)消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。?
（八）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。?
（九）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。?
（十）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、?監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。?
（十一）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。防范因生產(chǎn)安全事故引發(fā)環(huán)境污染事件。?
（十二）依法依規(guī)組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。?
（十三）開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的區(qū)域救援工作。?
（十四）制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣發(fā)展和改革委員會、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣商務(wù)局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。?
（十五）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。?
（十六）負(fù)責(zé)貫徹落實防震減災(zāi)工作方針政策、法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理地震災(zāi)害防治工作，會同有關(guān)部門依法保護(hù)地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境。?
（十七）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。?
二、部門基本情況?
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即：上猶縣應(yīng)急管理局。?
本部門2019年年末編制人數(shù)27人，其中行政編制13人，事業(yè)編制14人；年末實有人數(shù)20人，其中在職人員20人，離休人員0人，退休人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。?
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第二部分??2019年度部門決算表

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第三部分??2019年度部門決算情況說明?
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一、收入決算情況說明?
本部門2019年度收入總計279.81萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2018年增加120.97萬元，增長76.64?%；本年收入合計279.81萬元，較2018年增加120.97萬元，增長76.64?%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職能增加、人員增加，以及正常職工級別、檔次晉升基本工資增加；繳納職工養(yǎng)老保險財政支出部分。?
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入279.81萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0?%；其他收入0萬元，占0%。???
二、支出決算情況說明?
本部門2019年度支出總計279.81萬元，其中本年支出合計???279.81元，較2018年增加120.97萬元，增長76.64%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職能增加、人員增加，以及正常職工級別、檔次晉升基本工資增加；繳納職工養(yǎng)老保險財政支出部分。?
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2018年增加0萬元，增長0%，主要原因是：量入為出按收入開支。?
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出279.81萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。?
三、財政撥款支出決算情況說明?
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為162.93萬元，決算數(shù)為279.81萬元，完成年初預(yù)算的162.93?%。其中：?
資源勘探電力信息等事務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為162.93萬元，決算數(shù)為279.81萬元，完成年初預(yù)算的162.93%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職能增加、人員增加，以及正常職工級別、檔次晉升基本工資增加；繳納職工養(yǎng)老保險財政支出部分。?
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明?
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出279.81萬元，其中：?
（一）工資福利支出194.92萬元，較2018年增加74.19萬元，增長61.45%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職能增加、人員增加。?
（二）商品和服務(wù)支出80.89萬元，較2018年增加43.78萬元，增加117.97%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職能增加工作差旅費等開支增加。?
（三）其他資本性支出0萬元，較2018年增加0萬元，增長0%，主要原因是：沒有資本性支出。?
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明?
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為6.50萬元，決算數(shù)為6.30萬元，完成預(yù)算的96.92%，決算數(shù)較2018年增加3.00萬元，增加85.71%，其中：?
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為??0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長0%。主要原因是：沒有因公出國。?
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為6.50萬元，決算數(shù)為6.30萬元，完成預(yù)算的96.92%，決算數(shù)較2018年增加3.00萬元，增加85.71%。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職能增加，工作任務(wù)增加。?
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。主要原因是：公務(wù)用車改革后，單位無公務(wù)車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0?%。主要原因是：公務(wù)用車改革，單位無公務(wù)車。?
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明?
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出80.89萬元，較2018年增加43.78萬元，增加117.97%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職能增加，人員增加工作差旅費等開支增加。?
七、政府采購支出情況說明?
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0?%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。?
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。?
截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。?
九、預(yù)算績效情況說明?
???（一）績效管理工作開展情況。?
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出278.81萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。?
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果?
????一般公共預(yù)算支出績效自評綜述：??
??2019年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。?
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第四部分??名詞解釋?
一、收入科目??
（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。??
（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指部門所屬單位的技術(shù)咨詢服務(wù)費。??
（三）其他收入：指各單位利息收入及上級部門轉(zhuǎn)入的資金。??
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。??
二、支出科目??
教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。??
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。??
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。??
資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項）：指安監(jiān)局行政單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。??
資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指安監(jiān)局行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。??
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工、軍隊（武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。??
“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。??
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等。