上猶縣防震減災局部門2019年度部門決算?
??
目????錄???
??
第一部分??上猶縣防震減災局部門概況?
????一、部門主要職責?
????二、部門基本情況?
第二部分??2019年度部門決算表?
一、收入支出決算總表?
二、收入決算表?
????三、支出決算表?
????四、財政撥款收入支出決算總表?
????五、一般公共預算財政撥款支出決算表?
????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表?
????七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算?
表?
????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表?
????九、國有資產(chǎn)占用情況表?
????第三部分??2019年度部門決算情況說明?
一、收入決算情況說明?
二、支出決算情況說明?
三、財政撥款支出決算情況說明?
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明?
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算?
????情況說明?
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明?
????七、政府采購支出情況說明?
????八、國有資產(chǎn)占用情況說明?
????九、預算績效情況說明?
第四部分??名詞解釋?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
第一部分??上猶縣防震減災局概況?
??
一、部門主要職能?
上猶縣防震減災局是主管全縣防震減災工作的縣政府直屬正科級單位，主要職責是：?
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣防震減災法律、法規(guī)和規(guī)章以及防震減災工作方針政策，并負責監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；?
2、負責編制全縣防震減災事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和安排全縣防震減災年度工作并組織實施；監(jiān)督管理防震減災事業(yè)經(jīng)費和專項資金的使用。?
3、負責全縣震害防御工作。依法管理以地震動參數(shù)和烈度表述的抗震設防要求（標準）；負責縣本級建設工程項目的抗震設防要求的審批；監(jiān)督檢查全縣重大建設項目、城市生命線工程和可能產(chǎn)生嚴重次生災害的建設項目抗震設防要求和地震安全性評價工作。?
　?4、負責推動防震減災科學技術(shù)進步與創(chuàng)新。組織開展防震減災科普知識的宣傳教育工作，普及防震減災和地震避險知識；負責防震減災先進技術(shù)、質(zhì)量的推廣與應用；參與區(qū)域地震災害應急聯(lián)防協(xié)作和地震趨勢會商活動。?
　??5、開展地震監(jiān)測預報工作。按照省、市地震監(jiān)測預報工作的要求，對本縣地震活動與地震前兆信息進行監(jiān)測、分析、處理；對震情趨勢進行分析測報，并向縣政府提出防震工作安排意見和減災防御措施；負責規(guī)劃管理全縣地震監(jiān)測臺網(wǎng)（站）及數(shù)字信息系統(tǒng)，實現(xiàn)資源共享；會同有關部門依法保護地震監(jiān)測設施和地震觀測環(huán)境。?
　??6、協(xié)助有關部門做好全縣地震應急工作。負責編制全縣破壞性地震應急預案，經(jīng)縣政府批準后，并組織實施；會同有關部門建立縣地震災害應急救援工作體系，參與破壞地震的應急救援和災后重建工作；協(xié)同有關部門編制地震災害應急預案并檢查落實情況；承擔縣防震減災工作領導小組和縣抗震救災指揮部的日常工作。?
　7、承擔全縣防震減災工作行政執(zhí)法檢查。負責監(jiān)督管理在本縣從事防震減災技術(shù)服務活動的中介機構(gòu)；?
8、協(xié)助有關部門做好農(nóng)村民居地震安全示范工程，引導農(nóng)村建房采取必要的抗震設防措施，提高農(nóng)村民居抗震能力。?
9、承辦縣人民政府和上級主管部門交辦的其它工作。?
二、部門基本情況?
納入本套部門決算匯編范圍的單位共?1??個。?
`本部門2019年年末編制人數(shù)?6?人，其中行政編制?0?人，事業(yè)編制6?人；年末實有人數(shù)?5?人，其中在職人員?5?人，離休人員??0人，退休人員?0?人；年末學生人數(shù)0?人。?
??
??
??
??
??
??
??
第二部分??2019年度部門決算表

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第三部分??2019年度部門決算情況說明?
??
一、收入決算情況說明?
本部門2019年度收入總計?61.14萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2018年增加1.06萬元，增加1.76%；本年收入合計60.08萬元，較2018年增加1.06萬元，增加1.76%；主要原因是：正常薪級工資增加，相應繳納職工養(yǎng)老保險財政支出部分增加。?
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入61.14?萬元，占100??%；事業(yè)收入0?萬元；經(jīng)營收入?0?萬元；其他收入?0?萬元。???
二、支出決算情況說明?
本部門2019年度支出總計61.14?萬元，其中本年支出合計???61.14萬元，較2018年增加1.06萬元，增加1.76%，主要原因正常薪級工資增加，相應繳納職工養(yǎng)老保險財政支出部分增加。?
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?0??萬元，與2018年持平。?
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出61.14萬元，占100??%；項目支出??0?萬元；?經(jīng)營支出?0??萬元；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）?0??萬元。?
三、財政撥款支出決算情況說明?
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為59.49???萬元，決算數(shù)為61.14萬元，完成年初預算的98.46??%。其中：?
（一）災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為59.49萬元，決算數(shù)為61.14?萬元，完成年初預算的102.77?%，主要原因是：精準扶貧下鄉(xiāng)較多，費用增加。?
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明?
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出61.14??萬元，其中：?
（一）工資福利支出55.41萬元，較2018年增加6.85萬元，增加14.11??%，主要原因是：正常薪級工資增加及相應養(yǎng)老保險費用增加。?
（二）商品和服務支出5.46萬元，較2018年減少6.06萬元，下降50.6%，主要原因是：機構(gòu)改革，并入上猶縣應急管理局，相應辦公費用等開支未單獨列支。?
（三）其他資本性支出0萬元，較2018年增加0萬元，增長0%，主要原因是：沒有資本性支出。?
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明?
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為1.16萬元，決算數(shù)為0.05萬元，完成預算的4.31?%，決算數(shù)較2018年減少1.55萬元，下降96.88?%，其中：?
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為??0萬元，完成預算的0?%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0?%。?
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為?1.16萬元，決算數(shù)為??0.05萬元，完成預算的4.31%，決算數(shù)較2018年減少1.55萬元，下降96.88%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：機構(gòu)改革，并入上猶縣應急管理局，三公費用未單獨列支。?
（三）公務用車購置及運行維護費支出?0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0?%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0?%。0公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的?%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。0?
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明?
本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出5.46萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預算數(shù)減少6.06萬元，減少52.6?%，主要原因是：機構(gòu)改革，并入上猶縣應急管理局，相應費用未單獨列支。??
七、政府采購支出情況說明?
本部門2019年度政府采購支出總額?0?萬元.?
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。?
截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。?
九、預算績效情況說明?
?（一）績效管理工作開展情況。?
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，涉及一般公共預算支出61.14萬元，政府性基金預算支出0萬元。?
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果?
????一般公共預算支出績效自評綜述：??
??2019年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。?
??
??
??
第四部分??名詞解釋?
?(一)財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。?
?(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。?
?(三)?國土海洋氣象等支出：反映政府用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。?
(四)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。?
(五)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?
?(六)“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。?
(七)機關(事業(yè)）運行經(jīng)費：為保障行政(事業(yè))單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。