上猶縣應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算 
目    錄 
  
第一部分  概況 
    一、部門主要職責(zé) 
    二、部門基本情況 
第二部分  2020年部門預(yù)算情況說明 
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明 
    二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 
第三部分  2020年部門預(yù)算表 
一、《收支預(yù)算總表》 
二、《部門收入總表》 
三、《部門支出總表》 
四、《財(cái)政撥款收支總表》 
五、《一般公共預(yù)算支出表》 
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》 
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》 
八、《政府性基金預(yù)算支出表》 
九、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》（納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目） 
第四部分  名詞解釋 
  
  
  
  
第一部分  上猶縣應(yīng)急管理局概況 
  
一、部門主要職責(zé) 
上猶縣應(yīng)急管理局是主管應(yīng)急管理工作的縣政府正科級(jí)工作部門，主要職責(zé)是： 
（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、 自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。 
（二）貫徹執(zhí)行國(guó)家應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)，組織編制縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織并監(jiān)督實(shí)施相關(guān)規(guī)程和地方性標(biāo)準(zhǔn)。 
（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實(shí)、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。 
（四）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。 
（五）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。 
（六）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)縣（市、區(qū)）及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。 
（七）負(fù)責(zé)消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。 
（八）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。 
（九）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。 
（十）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、 監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。 
（十一）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。防范因生產(chǎn)安全事故引發(fā)環(huán)境污染事件。 
（十二）依法依規(guī)組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。 
（十三）開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的區(qū)域救援工作。 
（十四）制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同縣發(fā)展和改革委員會(huì)、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣商務(wù)局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。 
（十五）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。 
（十六）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)防震減災(zāi)工作方針政策、法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理地震災(zāi)害防治工作，會(huì)同有關(guān)部門依法保護(hù)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施和地震觀測(cè)環(huán)境。 
（十七）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。 
二、部門基本情況 
上猶縣應(yīng)急管理局現(xiàn)有編制數(shù)13人，其中：行政編制12人，機(jī)關(guān)工勤編制1人；全額事業(yè)編制14人，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)19人，其中：在職人員19人，包括行政8人、參公0人、機(jī)關(guān)工勤1人、全額事業(yè)10人、差額事業(yè)0人、自收自支0人；離休人員0人；退休人員0人；財(cái)政補(bǔ)助臨時(shí)人員23人。 
上猶縣應(yīng)急管理局設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名。股級(jí)職數(shù)5名。內(nèi)設(shè)人事秘書股、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、礦山安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)股、綜合協(xié)調(diào)股5個(gè)股室；所屬事業(yè)單位的設(shè)置執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、應(yīng)急指揮中心；財(cái)政補(bǔ)助臨聘人員組建森林消防大隊(duì)。 
  
第二部分  上猶縣應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算情況說明 
  
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明 

（一）收入預(yù)算情況

2020年上猶縣應(yīng)急管理局收入預(yù)算總額為394.61萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款394.40萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的99.95%；上年結(jié)余資金0.21萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0.05%。較2019年上猶縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局收入預(yù)算總額增加231.66萬(wàn)元，增加142.17%。

2020年部門收入預(yù)算增加的原因是：2019年預(yù)算時(shí)財(cái)政安排預(yù)算為上猶縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局預(yù)算，2019年機(jī)構(gòu)改革為上猶縣應(yīng)急管理局，逐步調(diào)入工作人員，在職人員增加5人；原隸屬上猶縣林業(yè)局的森林消防大隊(duì)并入，增加森林消防隊(duì)員25人（臨聘人員）。共計(jì)增加工作人員30人，人員經(jīng)費(fèi)增加。同時(shí)機(jī)構(gòu)改革部門職能并入，增加了森林防火、防汛抗旱、備災(zāi)減災(zāi)等職能，相應(yīng)業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)用增加。

（二）支出預(yù)算情況

2020年上猶縣應(yīng)急管理局支出預(yù)算總額為394.61萬(wàn)元，較2019年上猶縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局支出預(yù)算總額增加231.66萬(wàn)元，增加142.17%。

其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出394.40萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出279.07萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出109.56萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.27萬(wàn)元、資本性支出4.5萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出19.63萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.98%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出374.77萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的95.02%。

2020年部門支出預(yù)算增加的原因是：2019年預(yù)算時(shí)財(cái)政安排預(yù)算為上猶縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局預(yù)算，2019年機(jī)構(gòu)改革為上猶縣應(yīng)急管理局，逐步調(diào)入工作人員，在職人員增加5人；原隸屬上猶縣林業(yè)局的森林消防大隊(duì)并入，增加森林消防隊(duì)員25人（臨聘人員）。共計(jì)增加工作人員30人，人員經(jīng)費(fèi)增加。同時(shí)機(jī)構(gòu)改革部門職能并入，增加了森林防火、防汛抗旱、備災(zāi)減災(zāi)等職能，相應(yīng)業(yè)務(wù)事業(yè)支出費(fèi)用增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況 
2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算394.40萬(wàn)元，比上年增加231.47萬(wàn)元，增加原因?yàn)椋簷C(jī)構(gòu)改革將縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的職責(zé)，縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)，縣公安局的消防管理職責(zé)，縣民政局的救災(zāi)職責(zé)，縣水利局的水旱災(zāi)害防治相關(guān)職責(zé)，縣林業(yè)局的森林防火相關(guān)職責(zé)，縣防汛抗旱指揮部、縣森林防火指揮部、縣抗震救災(zāi)指揮部的職責(zé)，以及礦產(chǎn)資源管理機(jī)構(gòu)承擔(dān)的地質(zhì)災(zāi)害防治相關(guān)行政職能，縣防震減災(zāi)局、縣防汛抗旱指揮部辦公室、縣森林防火指揮部辦公室的行政職能等整合，組建縣應(yīng)急管理局，作為縣政府工作部門。 
具體支出的情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出19.63萬(wàn)元；災(zāi)害防治和應(yīng)急管理局支出374.77萬(wàn)元。 
（四）政府性基金情況 
本部門2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明 
2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算109.56萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加76.03萬(wàn)元，增加226.75%。 

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

（六）政府采購(gòu)情況 
2020年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額4.5萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。 
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 
截至2019年12月31日，部門共有車輛2輛。其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。 
2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。 
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況 
2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)（部門預(yù)算中30萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金0萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。 
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 
2020年上猶縣應(yīng)急管理局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排14.66萬(wàn)元。其中： 
公務(wù)接待費(fèi)7.66萬(wàn)元，比上年減少1.16萬(wàn)元，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革部門職責(zé)增加，業(yè)務(wù)量增加。 
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，比上年增7萬(wàn)元，主要原因是：2019年上猶縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局沒有公務(wù)用車2019年預(yù)算未編制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)。

第三部分  上猶縣安監(jiān)局2020年部門預(yù)算表

說明：本部門2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

第四部分   名詞解釋 
一、收入科目 
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。 
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。 
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。 
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。 
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。 
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。 
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。 
二、支出科目 
對(duì)部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。 
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。