上猶縣應(yīng)急管理局2020年度部門決算

目    錄

第一部分  上猶縣應(yīng)急管理局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣應(yīng)急管理局概況

一、部門主要職能

上猶縣應(yīng)急管理局是主管應(yīng)急管理工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、 自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）貫徹執(zhí)行國家應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)，組織編制縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織并監(jiān)督實施相關(guān)規(guī)程和地方性標(biāo)準(zhǔn)。

（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（四）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（五）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接武警部隊參與應(yīng)急救援工作。

（六）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)縣（市、區(qū)）及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（八）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

（九）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（十）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、 監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十一）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。防范因生產(chǎn)安全事故引發(fā)環(huán)境污染事件。

（十二）依法依規(guī)組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

（十三）開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的區(qū)域救援工作。

（十四）制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣發(fā)展和改革委員會、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣商務(wù)局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

（十五）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（十六）負(fù)責(zé)貫徹落實防震減災(zāi)工作方針政策、法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理地震災(zāi)害防治工作，會同有關(guān)部門依法保護(hù)地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境。

（十七）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣應(yīng)急管理局本級。

本單位設(shè)局長1名，副局長3名，下設(shè)辦公室、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)股、礦山?；伞⒕C合協(xié)調(diào)股、應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊、防火辦、防汛辦等7個股（隊、辦）。

本部門2020年年末實有人數(shù)25人，其中在職人員24人，離休人員0人，退休人員1人；年末其他人員22人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算表

注：本部門沒有經(jīng)營性國有資產(chǎn)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計979.1萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4萬元，較2019年增加699.29萬元，增長249.91%；本年收入合計979.1萬元，較2019年增加699.29萬元，增長249.91%，主要原因是：用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的森林消防裝備和應(yīng)急物資儲備支出增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入979.1萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計690.13萬元，其中本年支出合計690.13萬元，較2019年增加410.32萬元，增長146.64%，主要原因是：用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的森林消防裝備和應(yīng)急物資儲備支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余288.97萬元，較2019年增加284.97萬元，增長722.43%，主要原因是：年末撥入應(yīng)急物資采購款282萬元未采購（支付）到位。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出690.13萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為365.19   萬元，決算數(shù)為979.1萬元，完成年初預(yù)算的268.1%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為41.29萬元，主要原因是：增加工會福利支出和年終績效獎支出。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.15萬元，主要原因是：職工大病醫(yī)療保險賠付撥入單位賬戶，轉(zhuǎn)支付給職工。

（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為26.88萬元，主要原因是：增撥農(nóng)房災(zāi)害保險支出。

（四）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為361.19萬元，決算數(shù)為464.81萬元，完成年初預(yù)算的128.69 %，主要原因是：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理增加。

（五）抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為157萬元，主要原因是：由于疫情原因，上級臨時增加抗疫特別國債安排。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出533.13萬元，其中：

（一）工資福利支出373.29萬元，較2019年增加178.37萬元，增長91.51%，主要原因是：人員增加，所涉基本工資、津貼補(bǔ)貼、基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金和獎金等費(fèi)用增加。

（二）商品和服務(wù)支出159.84萬元，較2019年增加78.94萬元，增長97.58%，主要原因是：人員增加，業(yè)務(wù)量增多，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用增加。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是：沒有對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是：沒有資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14.66萬元，決算數(shù)為14.44萬元，完成預(yù)算的98.5%，決算數(shù)較2019年增加8.14萬元，增長129.2%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是沒有因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.66萬元，決算數(shù)為7.64萬元，完成預(yù)算的99.74%，決算數(shù)較2019年增加1.34萬元，增長21.27%，主要原因是職能改革到位，相關(guān)檢查督查增加，公務(wù)接待增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，按年初預(yù)算安排接待。全年國內(nèi)公務(wù)接待50批，累計接待656人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：沒有外事活動。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是未計劃購置公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元的主要原因是：未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7萬元，決算數(shù)為6.8萬元，完成預(yù)算的97.4%，決算數(shù)較2019年增加6.8萬元，主要原因是：2019年單位沒有公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算數(shù)和決算數(shù)均為0元。2020年調(diào)配增加森林滅火運(yùn)兵車、裝備車共3輛，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按要求節(jié)約開支。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出159.84萬元，較上年決算數(shù)增加78.94萬元，增長97.58%，主要原因是：人員增加，業(yè)務(wù)量增多，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是應(yīng)急保障車輛3輛。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度部門整體支出和事業(yè)發(fā)展類項目（安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)）開展績效評估，共涉及資金979.1萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。評估工作根據(jù)部門工作職責(zé)和財政預(yù)算安排，制定了績效考評目標(biāo)，開展了目標(biāo)中期監(jiān)控和年終績效執(zhí)行情況自評，年終進(jìn)行績效目標(biāo)部門評價。實行財政預(yù)算資金全程監(jiān)控，保證了績效目標(biāo)的順利實施。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

根據(jù)年初預(yù)算績效目標(biāo)，工作自評得分96分，全年較好的保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，完成了年初設(shè)定的工作目標(biāo)，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果

2020年本單位認(rèn)真做好全縣應(yīng)急管理工作，在業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)的使用和管理方面，強(qiáng)化了資金統(tǒng)籌，明確開支范圍，確保部門職責(zé)任務(wù)順利完成。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指部門所屬單位的技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)。

（三）其他收入：指各單位利息收入及上級部門轉(zhuǎn)入的資金。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

（二）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。