上猶縣應急管理局2021年本級預算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《 “三公”經費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門（單位）整體績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣應急管理局概況
一、部門主要職責
上猶縣應急管理局是主管應急管理工作的縣政府正科級工作部門，主要職責是：
（一）負責應急管理工作，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應對安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作。
（二）貫徹執(zhí)行國家應急管理、安全生產等法律法規(guī)，組織編制縣應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規(guī)劃，組織并監(jiān)督實施相關規(guī)程和地方性標準。
（三）指導應急預案體系建設，落實、完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
（四）組織指導協(xié)調安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔縣應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。
（五）統(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接武警部隊參與應急救援工作。
（六）統(tǒng)籌應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，指導縣（市、區(qū)）及社會應急救援力量建設。
（七）負責消防管理工作，指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
（八）指導協(xié)調森林火災、水旱災害、地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
（九）組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理分配救災款物并監(jiān)督使用。
（十）依法行使安全生產綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。
（十一）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿行業(yè)安全生產工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監(jiān)督管理工作。防范因生產安全事故引發(fā)環(huán)境污染事件。
（十二）依法依規(guī)組織指導生產安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。
（十三）開展應急管理方面的區(qū)域交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件的區(qū)域救援工作。
（十四）制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣發(fā)展和改革委員會、縣農業(yè)農村局、縣商務局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。
（十五）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
（十六）負責貫徹落實防震減災工作方針政策、法律法規(guī)和行業(yè)標準，監(jiān)督管理地震災害防治工作，會同有關部門依法保護地震監(jiān)測設施和地震觀測環(huán)境。
（十七）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門機構設置情況和基本情況
2021年上猶縣應急管理局共有預算單位_1_個。
編制人數(shù)小計_36_人,其中：行政編制人數(shù)_12_人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)_0_人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)_24_人,自收自支編制人數(shù)_0_人。實有人數(shù)小計_26_人,其中：在職人數(shù)小計_25_人,行政在職人數(shù)_9_人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)_0_人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)_16_人。離休人數(shù)小計_0_人,退休人數(shù)小計_1_人,退職人員_0_人,遺屬人數(shù)_0_人。
上猶縣應急管理局設局長1名，副局長3名。股級職數(shù)5名。內設人事秘書股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、礦山安全監(jiān)督管理股、安全生產協(xié)調股、綜合協(xié)調股5個股室；所屬事業(yè)單位的設置執(zhí)法監(jiān)察大隊、防震減災中心；財政補助臨聘人員組建森林消防大隊。
第二部分 上猶縣應急管理局2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年上猶縣應急管理局收入預算總額為416.35萬元，比上年收入預算總額增加21.74萬元，增長5.51%，主要原因是：在編在崗人員由2020年的19人調增為2021年的25人，人員經費增加及人員工資正常增資等。其中：財政撥款414.14萬元，占收入預算總額的99.47%；上年結轉（結余）資金2.21萬元，占收入預算總額的0.53%。
（二）支出預算情況
2021年上猶縣應急管理局支出預算總額為416.35萬元，比上年支出預算總額增加21.74萬元，增長5.51%，主要原因是：在編在崗人員由2020年的19人調增為2021年的22人，人員經費增加及人員工資正常增資等。其中：
按資金性質劃分：一般公共預算支出416.35萬元，占支出預算總額的100%。
按功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出24.99萬元，占支出預算總額的6.00%；災害防治及應急管理支出391.36萬元，占支出預算總額的94.00%。
按經濟分類科目劃分：基本支出416.35萬元，占支出預算總額的100%，包括工資福利支出358.61萬元，占支出預算總額的86.13%；商品和服務支出55.77萬元，占支出預算總額的13.40%；對個人和家庭的補助支出1.97萬元，占支出預算總額的0.47%。
（三）財政撥款支出情況
2021年財政撥款支出預算416.35萬元，比上年增加21.74萬元，增長5.51%，增加原因為：機構改革職能和人員逐步到位，人員增加，人員經費和工作經費增加。
具體支出的情況是：社會保障和就業(yè)支出24.99萬元；災害防治及應急管理支出391.36萬元。
（四）政府性基金情況
本部門2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算 55.77 萬元，比上年預算減少 53.79 萬元，下降 49.09 %，主要原因是：2021年縣財政將森林消防大隊臨時人員支出列入財政保障范圍，其支出列為其他臨時工工資支出。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 3 輛。
2021年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為： 無 。
（八）績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目 1 個（部門預算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金416.35 萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年上猶縣應急管理局“三公”經費年初預算安排20萬元。其中：
因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，主要原因是：無因公出國（境）。
公務接待費10萬元，比上年增加2.34萬元，主要原因是：由于機構改革，部門職責增加，業(yè)務量加大，相關上級督促檢查對應部門增多，公務接待增加。
公務用車運行維護費10萬元，比上年增加3萬元，主要原因是：2021年增加執(zhí)法車輛1輛，增加運行維護費用。
公務用車購置0萬元，與上年持平，主要原因是：無公務用車購置。
第三部分 上猶縣應急管理局2021年部門預算表
十張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二）災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
