上猶縣應急管理局2022年部門預算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門（單位）整體績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣應急管理局概況
一、部門主要職責
上猶縣應急管理局是縣政府主管應急管理工作的工作部門，主要職責是：
（一）負責應急管理工作，指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門（單位）應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）負責組織編制我縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，組織學習宣傳貫徹國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)，擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等制度措施，組織制定相關(guān)規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
（三）指導應急預案體系建設，落實、完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
（四）牽頭建立全縣統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災情。
（五）組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔縣應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推動指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。
（七）統(tǒng)籌應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，按規(guī)定權(quán)限管理縣綜合性應急救援隊伍，指導各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))及社會應急救援力量建設。
（八）負責消防管理工作，指導消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
（九）負責地震災害防御工作，指導協(xié)調(diào)森林火災、水旱災害、地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
（十）組織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權(quán)限管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品、煙花爆竹的生產(chǎn)、經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作。
（十三）依法依規(guī)組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
（十四）開展應急管理方面的區(qū)域交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的區(qū)域救援工作。
（十五）制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣發(fā)展和改革委員會等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。
（十六）負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究、推廣應用和信息化建設工作。
（十七）負責組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作，組織開展對縣屬企業(yè)及駐縣中央、省屬、市屬企業(yè)的執(zhí)法檢查，組織開展對安全生產(chǎn)重點企業(yè)的執(zhí)法檢查。
（十八）負責貫徹落實國家、省、市有關(guān)防震減災工作的方針政策、法律法規(guī)和行業(yè)標準。承擔全縣防震減災工作行政執(zhí)法檢查，監(jiān)督檢查全縣重大建設項目、城市生命線工程和可能產(chǎn)生嚴重次生災害的建設項目抗震設防要求，會同有關(guān)部門依法保護地震監(jiān)測設施和地震觀測環(huán)境。參與制定地震災區(qū)重建規(guī)劃。
負責縣安全生產(chǎn)委員會日常工作。
（十九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門基本情況
2022年上猶縣應急管理局內(nèi)設處室5個，分別為：人事秘書股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、礦山安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)股、綜合協(xié)調(diào)股。上猶縣應急管理局編制人數(shù)31人，其中：行政編制13人(含1名工勤編制)，事業(yè)編制18人、自收自支編制0人；實有人數(shù)29人，其中：在職人數(shù)29人，包括行政人員13人，全部補助事業(yè)人員16人（其中請長假2人）；離休0人，退休1人，遺屬0人。另：森林消防大隊在職29人（定編不定人，編制總數(shù)30人）。
第二部分 上猶縣應急管理局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年上猶縣應急管理局收入預算總額為735.55萬元，比上年增加319.20萬元，同比增長76.67%，其中：財政撥款收入644.77萬元，比上年增加230.63萬元，同比增長55.69%，占收入預算總額的87.66%，包括財政補助收入644.77萬元；其他收入88.25萬元，比上年增加88.25萬元，同比增長100%，占收入預算總額的12.00%；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）2.53萬元，比上年增加0.32萬元，同比增長14.48%，占收入預算總額的0.34%。
（二）支出預算情況
2022年上猶縣應急管理局支出預算總額為735.55萬元，比上年增加319.20萬元，同比增長76.67%，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出528.97萬元，比上年增加112.62萬元，同比增長27.05%，占支出預算總額的71.91%，包括工資福利支出507.69萬元、商品和服務支出18.75萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）2.53萬元；項目支出206.58萬元，比上年增加206.58萬元，同比增長100%，占支出預算總額的28.09%，包括工資福利支出117.46萬元、商品和服務支出53.62萬元、資本性支出5.50萬元、其他支出30.00萬元。在基本支出中含黨建經(jīng)費2.00萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出26.10萬元，比上年增加1.11萬元，同比增長4.44%，占支出預算總額的3.55%；衛(wèi)生健康支出9.63萬元，比上年增加9.63萬元，同比增長100%，占支出預算總額的1.31%；災害防治及應急管理支出699.81萬元，比上年增加308.46萬元，同比增長78.81%，占支出預算總額的95.14%。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出625.15萬元，比上年增加266.54萬元，同比增長74.33%，占支出預算總額的85.00%；商品和服務支出72.37萬元，比上年增加16.60萬元，同比增長29.77%，占支出預算總額的9.84%；對個人和家庭的補助2.53萬元，比上年增加0.56萬元，同比增長28.43%，占支出預算總額的0.34%；資本性支出5.50萬元，比上年增加5.50萬元，同比增長100%，占支出預算總額的0.75%；其他支出30.00萬元，比上年增加30.00萬元，同比增長100%，占支出預算總額的4.07%。
（三）財政撥款支出情況
2022年上猶縣應急管理局財政補助支出預算644.77萬元，比上年增加230.63萬元，同比增長55.69%，占支出預算總額的87.96%，具體支出的情況是：
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出26.10萬元，占財政補助支出的4.05%；衛(wèi)生健康支出9.63萬元，占財政補助支出的1.50%；災害防治及應急管理支出609.03萬元，占財政補助支出的94.45%。
按支出項目類別劃分：基本支出526.44萬元，占財政補助支出的81.65%，包括工資福利支出507.69萬元、商品和服務支出18.75萬元；項目支出118.33萬元，占財政補助支出的18.35%，包括工資福利支出64.71萬元、商品和服務支出53.62萬元。
（四）政府性基金情況
無政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機關(guān)運行費預算 18.75 萬元，比上年預算增加 0 萬元，增長 0 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 5.5 萬元，其中：政府采購貨物預算 5.5 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛 4 輛，其中，一般公務用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 4 輛。
2022年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為： 無 。
（八）績效目標設置情況
2022年實行績效目標管理的項目 0 個（部門預算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年上猶縣應急管理局“三公”經(jīng)費年初預算安排20萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無安排。
公務接待費10萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：嚴格遵循“三公”經(jīng)費不增原則。
公務用車運行維護費10萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：嚴格遵循“三公”經(jīng)費不增原則。
公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：無安排公務用車購置費。
第三部分 上猶縣應急管理局2022年部門預算表
十一張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（三）災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
（四）災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）：反映除上述項目外的其他應急管理方面的支出。
