目 錄
第一部分 上猶縣應(yīng)急管理局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣應(yīng)急管理局概況
一、部門主要職能
上猶縣應(yīng)急管理局是縣政府主管應(yīng)急管理工作的工作部門，主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門（單位）應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）負(fù)責(zé)組織編制我縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織學(xué)習(xí)宣傳貫徹國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)，擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等制度措施，組織制定相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實(shí)、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭建立全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推動(dòng)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。
（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限管理縣綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
（九）負(fù)責(zé)地震災(zāi)害防御工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹的生產(chǎn)、經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作。
（十三）依法依規(guī)組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
（十四）開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的區(qū)域救援工作。
（十五）制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同縣發(fā)展和改革委員會(huì)等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
（十七）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作，組織開展對(duì)縣屬企業(yè)及駐縣中央、省屬、市屬企業(yè)的執(zhí)法檢查，組織開展對(duì)安全生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)的執(zhí)法檢查。
（十八）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針政策、法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)全縣防震減災(zāi)工作行政執(zhí)法檢查，監(jiān)督檢查全縣重大建設(shè)項(xiàng)目、城市生命線工程和可能產(chǎn)生嚴(yán)重次生災(zāi)害的建設(shè)項(xiàng)目抗震設(shè)防要求，會(huì)同有關(guān)部門依法保護(hù)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施和地震觀測(cè)環(huán)境。參與制定地震災(zāi)區(qū)重建規(guī)劃。負(fù)責(zé)縣安全生產(chǎn)委員會(huì)日常工作。
（十九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：上猶縣應(yīng)急管理局本級(jí)；上猶縣應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：人事秘書股、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、礦山安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)股、綜合協(xié)調(diào)股，所屬事業(yè)單位設(shè)置執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、防震減災(zāi)中心，財(cái)政補(bǔ)助臨聘人員組建森林消防大隊(duì)。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)57人，其中在職人員55人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員2人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計(jì)947.26萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余288.97萬元，較2020年減少31.84萬元，下降3.25%；本年收入合計(jì)658.28萬元，較2020年減少316.83萬元，下降32.49%，主要原因是：2021年不再安排抗疫特別國債項(xiàng)目支出。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入658.28萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計(jì)947.26萬元，其中本年支出合計(jì)947.26萬元，較2020年增加257.13萬元，增長37.26%，主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出較大；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少288.97萬元，下降100%，主要原因是：2020年較多項(xiàng)目未達(dá)到支付要求，導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較大。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出947.26萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為414.14萬元，決算數(shù)為947.26萬元，完成年初預(yù)算的228.73%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.15萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：年中新增的年終考核先進(jìn)個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)資金在此科目反映。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為24.99萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：年初預(yù)算的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出不在此科目反映，在災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出科目反映。
（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為212.26萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：年中新增的提高消防隊(duì)員工資待遇在此科目反映。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為17.23萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：年中新增的建檔立卡貧困戶投保農(nóng)房保險(xiǎn)在此科目反映。
（五）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為389.15萬元，決算數(shù)為717.62萬元，完成年初預(yù)算的184.41%，主要原因是：2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出主要在此科目反映。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出947.26萬元，其中：
（一）工資福利支出511.23萬元，較2020年增加137.94萬元，增長36.95%，主要原因是：由于人員增加，所涉基本工資、津貼補(bǔ)貼、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金和獎(jiǎng)金等費(fèi)用隨之增加。
（二）商品和服務(wù)支出134.77萬元，較2020年減少25.07萬元，下降15.68%，主要原因是：厲行節(jié)約。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.15萬元，較2020年增加0.15萬元，增長100%，主要原因是：年終考核先進(jìn)個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)資金在此反映。
（四）資本性支出301.11萬元，較2020年增加301.11萬元，增長100%，主要原因是：專用設(shè)備購置和公務(wù)用車購置。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為36.94萬元，決算數(shù)為36.94萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加22.5萬元，增長155.82%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是2021年本部門無因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加2.34萬元，增長30.55%，主要原因是部門職能改革到位，相關(guān)檢查督查增加，公務(wù)接待增加。全年國內(nèi)公務(wù)接待52批，累計(jì)接待556人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：相關(guān)檢查督查。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.94萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為16.94萬元，決算數(shù)為16.94萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加16.94萬元，增長100%，主要原因是業(yè)務(wù)需要，年中新增公務(wù)用車購置，全年購置公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加3.2萬元，增長47.06%，主要原因是公務(wù)活動(dòng)增多，年末公務(wù)用車保有4輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出435.88萬元，較上年決算數(shù)增加276.04萬元，增長172.70%，主要原因是：專用設(shè)備購置和公務(wù)用車購置。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額16.94萬元，其中：政府采購貨物支出16.94萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.94萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.94萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》，車輛數(shù)合計(jì)4輛，均為應(yīng)急保障用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出658.28萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，本單位各項(xiàng)資金其主要用途是確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成。人員經(jīng)費(fèi)支出、公用支出嚴(yán)格執(zhí)行縣委縣政府的各項(xiàng)制度；在業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)得以順利完成的情況下，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則。在部門的努力下，全縣公共安全形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好，防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援、森林防火等能力不斷提升，發(fā)生事故數(shù)、死亡人數(shù)、受傷人數(shù)與同期相比呈下降態(tài)勢(shì)，有力維護(hù)了人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)大局穩(wěn)定。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)情況
根據(jù)年初預(yù)算績效目標(biāo)，工作自評(píng)得分98分，全年較好的保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，完成了年初設(shè)定的工作目標(biāo)，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況
2021年本單位認(rèn)真做好全縣應(yīng)急管理工作，在業(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)的使用和管理方面，強(qiáng)化了資金統(tǒng)籌，明確開支范圍，確保部門職責(zé)任務(wù)順利完成。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指部門所屬單位的技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)等。
（三）其他收入：指各單位利息收入及上級(jí)部門轉(zhuǎn)入的資金。
（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（二）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
