目 錄
第一部分 上猶縣應(yīng)急管理局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 上猶縣應(yīng)急管理局概況
一、部門主要職能
上猶縣應(yīng)急管理局是縣政府主管應(yīng)急管理工作的部門，其主要職責是：
（一）負責應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門（單位）應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）負責組織編制我縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織學(xué)習宣傳貫徹國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)，擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等制度措施，組織制定相關(guān)規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭建立全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔縣應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推動指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。
（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限管理縣綜合性應(yīng)急救援隊伍，指導(dǎo)各鄉(xiāng)& #40;鎮(zhèn)& #41;及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（八）負責消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
（九）負責地震災(zāi)害防御工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風險評估工作。
（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)& #40;鎮(zhèn)& #41;政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學(xué)品、煙花爆竹的生產(chǎn)、經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作。
（十三）依法依規(guī)組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
（十四）開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的區(qū)域救援工作。
（十五）制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣發(fā)展和改革委員會等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
（十六）負責應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
（十七）負責組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作，組織開展對縣屬企業(yè)及駐縣中央、省屬、市屬企業(yè)的執(zhí)法檢查，組織開展對安全生產(chǎn)重點企業(yè)的執(zhí)法檢查。
（十八）負責貫徹落實國家、省、市有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針政策、法律法規(guī)和行業(yè)標準。承擔全縣防震減災(zāi)工作行政執(zhí)法檢查，監(jiān)督檢查全縣重大建設(shè)項目、城市生命線工程和可能產(chǎn)生嚴重次生災(zāi)害的建設(shè)項目抗震設(shè)防要求，會同有關(guān)部門依法保護地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境。參與制定地震災(zāi)區(qū)重建規(guī)劃。負責縣安全生產(chǎn)委員會日常工作。
（十九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣應(yīng)急管理局本級；上猶縣應(yīng)急管理局有5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是人事秘書股、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、礦山安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)股、綜合協(xié)調(diào)股，所屬事業(yè)單位設(shè)置執(zhí)法監(jiān)察大隊、防震減災(zāi)中心，財政補助臨聘人員組建森林消防大隊。
本部門2022年年末實有人數(shù)66人，其中在職人員66人（其中：機關(guān)27人，大隊39人），離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員2人（臨聘人員）；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計1386.53萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加439.27萬元，增長46.4%；本年收入合計1386.53萬元，較2021年增加728.25萬元，增長110.6%，主要原因是：人員增加，應(yīng)急救援等事務(wù)增多。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1386.53萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計1386.53萬元，其中本年支出合計1386.53萬元，較2021年增加439.27萬元，增長46.4%，主要原因是：人員增加，應(yīng)急救援等事務(wù)增多；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：預(yù)算管理一體化系統(tǒng)上線后按照省財政廳要求結(jié)余指標不能結(jié)轉(zhuǎn)下年度，全部收回縣財政。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1386.53萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為644.77萬元，決算數(shù)為1386.53萬元，完成年初預(yù)算的215.0%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為26.10萬元，決算數(shù)為26.10萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出按年初預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為9.63萬元，決算數(shù)為9.63萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：行政單位醫(yī)療按年初預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為348.03萬元，決算數(shù)為348.03萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：年中新增自然災(zāi)害普查技術(shù)服務(wù)費、應(yīng)急管理平臺建設(shè)費用等。
（四）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為609.03萬元，決算數(shù)為1002.76萬元，完成年初預(yù)算的164.6%，主要原因是：年中新增應(yīng)急救災(zāi)物資采購項目費用以及人員增加、應(yīng)急救援等事務(wù)增多。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1386.53萬元，其中：
（一）工資福利支出678.70萬元，較2021年增加167.47萬元，增長32.8%，主要原因是：人員增加較多、基礎(chǔ)績效由財政負擔隨工資發(fā)放。
（二）商品和服務(wù)支出213.46萬元，較2021年增加78.69萬元，增長58.4%，主要原因是：應(yīng)急救援等事務(wù)增多。
（三）對個人和家庭補助支出1.40萬元，較2021年增加1.25萬元，增長833.3%，主要原因是：部分慰問性支出在此科目反映。
（四）資本性支出492.97萬元，較2021年增加191.86萬元，增長63.7%，主要原因是：由于應(yīng)急管理平臺建設(shè)導(dǎo)致專用設(shè)備購置增加。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為19.82萬元，完成全年預(yù)算的99.1%，決算數(shù)較2021年減少17.12萬元，下降46.3%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是2022年本部門無因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是：本部門無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：本部門無因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為9.91萬元，完成全年預(yù)算的99.1%，決算數(shù)較2021年減少0.09萬元，下降0.9%，主要原因是厲行節(jié)約、壓縮公務(wù)接待支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約、壓縮公務(wù)接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待49批，累計接待548人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：相關(guān)檢查督查。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出10萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少16.94萬元，下降100%，主要原因是2022年無公務(wù)用車購置，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是：無公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為9.91萬元，完成全年預(yù)算的99.1%，決算數(shù)較2021年減少0.09萬元，下降0.9%，主要原因是厲行節(jié)約、壓縮公務(wù)用車運行維護支出，年末公務(wù)用車保有5輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約、壓縮公務(wù)用車運行維護支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出706.43萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加270.55萬元，增長62.1%，主要原因是：應(yīng)急救援等事務(wù)增多、應(yīng)急管理平臺建設(shè)專用設(shè)備購置增加等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額437.52萬元，其中：政府采購貨物支出437.52萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額437.52萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額399.86萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的91.4%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
本部門共有車輛5輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛0；單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金644.77萬元，占項目支出總額的100%。
組織對“2022年其他撥款”、“2022年業(yè)務(wù)事業(yè)費”、“2022年政府采購項目”、“政府采購項目”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出768.94萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，本部門的4個項目，預(yù)算執(zhí)行率基本到位，均達到90%以上水平，綜合評價得分高，較好地實現(xiàn)了年初既定目標任務(wù)?？傮w而言，本部門的4個項目，其績效目標完成情況良好，較好地實現(xiàn)了既定目標任務(wù)。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1453.34萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，本部門各項資金主要用途是確保部門的正常運轉(zhuǎn)，促進各項工作任務(wù)順利完成。人員經(jīng)費支出、公用支出嚴格執(zhí)行縣委縣政府的各項制度；在業(yè)務(wù)事業(yè)費的使用上，在保證各項任務(wù)得以順利完成的情況下，嚴格落實厲行節(jié)約的原則。在部門的努力下，全縣公共安全形勢持續(xù)穩(wěn)定向好，防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援、森林防火等能力不斷提升，發(fā)生事故數(shù)、死亡人數(shù)、受傷人數(shù)與同期相比呈下降態(tài)勢，有力維護了人民群眾生命財產(chǎn)安全和社會大局穩(wěn)定。總體而言，本部門整體支出績效評價結(jié)果優(yōu)秀且績效突出，縣財政在安排后續(xù)資金時應(yīng)該給與充分保障，正常安排下一年度財政資金。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
反映2022年度部門績效自評總報告（績效自評總報告主要包括本部門項目績效目標情況、單位自評工作開展情況、綜合評價結(jié)論、績效目標完成情況總體分析、偏離績效目標的原因和改進措施、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況。）見附件1：上猶縣應(yīng)急管理局績效自評總報告。
《項目支出績效自評表》（自選2個項目）見附件2：上猶縣應(yīng)急管理局績效自評總報告。
（三）部門評價項目績效評價情況
本部門公開“2022年其他撥款”、“2022年業(yè)務(wù)事業(yè)費”、“2022年政府采購項目”、“政府采購項目”等項目部門評價報告（見附件3：上猶縣應(yīng)急管理局部門整體支出績效自評報告）。（部門評價項目數(shù)量在3個以內(nèi)的，至少將1個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3個的，至少將2個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指上級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指部門所屬單位的技術(shù)咨詢服務(wù)費等。
（三）其他收入：指各單位利息收入及上級部門轉(zhuǎn)入的資金。
（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（四）“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
附件3：上猶縣應(yīng)急管理局部門整體支出績效自評報告
