目錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣應(yīng)急管理局是縣政府主管應(yīng)急管理工作的工作部門，主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門（單位）應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）負(fù)責(zé)組織編制我縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織學(xué)習(xí)宣傳貫徹國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)，擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等制度措施，組織制定相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。
（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭建立全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推動指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。
（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限管理縣綜合性應(yīng)急救援隊伍，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
（九）負(fù)責(zé)地震災(zāi)害防御工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。
（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品、煙花爆竹的生產(chǎn)、經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作。
（十三）依法依規(guī)組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
（十四）開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的區(qū)域救援工作。
（十五）制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣發(fā)展和改革委員會等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
（十七）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作，組織開展對縣屬企業(yè)及駐縣中央、省屬、市屬企業(yè)的執(zhí)法檢查，組織開展對安全生產(chǎn)重點企業(yè)的執(zhí)法檢查。
（十八）負(fù)責(zé)貫徹落實國家、省、市有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針政策、法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)全縣防震減災(zāi)工作行政執(zhí)法檢查，監(jiān)督檢查全縣重大建設(shè)項目、城市生命線工程和可能產(chǎn)生嚴(yán)重次生災(zāi)害的建設(shè)項目抗震設(shè)防要求，會同有關(guān)部門依法保護地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境。參與制定地震災(zāi)區(qū)重建規(guī)劃。負(fù)責(zé)縣安全生產(chǎn)委員會日常工作。
（十九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年上猶縣應(yīng)急管理局所屬預(yù)算單位共有1個，包括：上猶縣應(yīng)急管理局機關(guān)（獨立核算）。
編制人數(shù)小計31人，其中：行政編制人數(shù)12人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)1人，事業(yè)編制人數(shù)18人。實有人數(shù)30人，其中：在職人數(shù)小計26人，行政在職人數(shù)8人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)1人，事業(yè)單位在職人數(shù)17人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計4人。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年上猶縣應(yīng)急管理局收入預(yù)算總額為1102.47萬元，較上年預(yù)算安排增加70.43萬元，主要原因為人員增加及績效工資納入人員經(jīng)費管理等。其中：財政撥款收入935.66萬元，較上年預(yù)算安排增加290.89萬元；其他收入100.00萬元，較上年預(yù)算安排減少287.27萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)66.81萬元，較上年預(yù)算安排增加66.81萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年上猶縣應(yīng)急管理局支出預(yù)算總額為1102.47萬元，較上年預(yù)算安排增加70.43萬元，主要原因為人員增加及績效工資納入人員經(jīng)費管理等。
按支出項目類別劃分：基本支出860.98萬元，較上年預(yù)算安排增加334.54萬元，其中：工資福利支出838.94萬元、商品和服務(wù)支出22.04萬元；項目支出241.49萬元，較上年預(yù)算安排減少264.11萬元，其中：工資福利支出35.59萬元、商品和服務(wù)支出134.97萬元、對個人和家庭的補助4.00萬元、資本性支出47.00萬元、其他支出19.93萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出32.01萬元，較上年預(yù)算安排增加5.91萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少9.63萬元；節(jié)能環(huán)保支出3.00萬元，較上年預(yù)算安排增加3.00萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1067.46萬元，較上年預(yù)算安排增加71.15萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出874.53萬元，較上年預(yù)算安排增加249.38萬元；商品和服務(wù)支出157.01萬元，較上年預(yù)算安排增加84.64萬元；對個人和家庭的補助4.00萬元，較上年預(yù)算安排增加4.00萬元；資本性支出47.00萬元，較上年預(yù)算安排減少257.52萬元；其他支出19.93萬元，較上年預(yù)算安排減少10.07萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年上猶縣應(yīng)急管理局財政撥款支出預(yù)算總額為935.66萬元，較上年預(yù)算安排增加290.89萬元，主要原因為人員增加、工作增加及績效工資納入人員經(jīng)費管理等。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出32.01萬元，較上年預(yù)算安排增加5.91萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少9.63萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出903.65萬元，較上年預(yù)算安排增加294.61萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出817.33萬元，較上年預(yù)算安排增加290.89萬元，其中：工資福利支出795.58萬元，商品和服務(wù)支出21.75萬元；項目支出118.33萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：工資福利支出35.19萬元，商品和服務(wù)支出82.14萬元，對個人和家庭的補助1.00萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算21.75萬元，比2022年預(yù)算增加3.00萬元，增長16.00%，主要原因為：人員增加、工作增加。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額47.00萬元，其中:貨物預(yù)算47.00萬元，工程預(yù)算0萬元，服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，部門共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)5輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛2輛（其他資金方式），安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0個。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023年上猶縣應(yīng)急管理局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額1102.47萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。
2023年上猶縣應(yīng)急管理局部門預(yù)算安排項目2個，項目預(yù)算金額合計218.33萬元，其中：上猶縣應(yīng)急管理局機關(guān)項目2個，項目預(yù)算金額218.33萬元。本部門所有項目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標(biāo)表。
（十）重點項目：“2023年專項業(yè)務(wù)事業(yè)費”項目情況說明
（1）項目概述：2023年專項業(yè)務(wù)事業(yè)費年初部門預(yù)算118.33萬元，用于單位正常開展專項業(yè)務(wù)活動。
（2）立項依據(jù)：上猶縣2023年單位（項目）財政支出預(yù)算。
（3）實施主體：上猶縣應(yīng)急管理局。
（4）實施方案：安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)事業(yè)費67萬（其中森林消防大隊32萬）、應(yīng)急運兵車輛維護運行費16萬（參照消防4萬元/年.輛）、防震減災(zāi)業(yè)務(wù)事業(yè)費8.5萬元、震減日宣傳2萬元、減災(zāi)備災(zāi)工作經(jīng)費13萬元、應(yīng)急指揮中心設(shè)備維護2.83萬元、職能劃轉(zhuǎn)防汛抗旱9萬。
（5）實施周期：一年。
（6）本年度預(yù)算安排：118.33萬元。
（7）績效目標(biāo)：把防范化解重大安全風(fēng)險作為主要任務(wù)，以堅決防范和遏制重特大事故為首要任務(wù)，樹牢紅線意識，不斷建立健全責(zé)任體系，夯實安全基礎(chǔ)，強化措施落實，促使全縣公共安全形勢持續(xù)穩(wěn)定向好，防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援、森林防火等能力不斷提升，發(fā)生事故數(shù)、死亡人數(shù)、受傷人數(shù)與去年同期相比呈下降態(tài)勢，有力維護人民群眾生命財產(chǎn)安全和社會大局穩(wěn)定。
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年上猶縣應(yīng)急管理局“三公”經(jīng)費財政撥款安排29.50萬元，其中：
因公出國費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費9.50萬元，比上年減少0.50萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運行維護費20.00萬元，比上年增加10.00萬元，主要原因是：公務(wù)用車增加，并參照消防按照4萬元/年.輛安排。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2023年部門預(yù)算表
