第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣應(yīng)急管理局是縣政府主管應(yīng)急管理工作的部門，主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門（單位）應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）負(fù)責(zé)組織編制我縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織學(xué)習(xí)宣傳貫徹國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)，擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等制度措施，組織制定相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，落實(shí)、完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（四）牽頭建立全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法依規(guī)統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推動(dòng)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

（七）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，按規(guī)定權(quán)限管理縣綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)消防管理工作，指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（九）負(fù)責(zé)地震災(zāi)害防御工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十二）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹的生產(chǎn)、經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作。

（十三）依法依規(guī)組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

（十四）開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的區(qū)域救援工作。

（十五）制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同縣發(fā)展和改革委員會(huì)等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（十七）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作，組織開展對(duì)縣屬企業(yè)及駐縣中央、省屬、市屬企業(yè)的執(zhí)法檢查，組織開展對(duì)安全生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)的執(zhí)法檢查。

（十八）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)防震減災(zāi)工作的方針政策、法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)全縣防震減災(zāi)工作行政執(zhí)法檢查，監(jiān)督檢查全縣重大建設(shè)項(xiàng)目、城市生命線工程和可能產(chǎn)生嚴(yán)重次生災(zāi)害的建設(shè)項(xiàng)目抗震設(shè)防要求，會(huì)同有關(guān)部門依法保護(hù)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施和地震觀測(cè)環(huán)境。參與制定地震災(zāi)區(qū)重建規(guī)劃。負(fù)責(zé)縣安全生產(chǎn)委員會(huì)日常工作。

（十九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣應(yīng)急管理局所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：上猶縣應(yīng)急管理局本級(jí)。

編制人數(shù)小計(jì)32人，其中：行政編制人數(shù)13人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)1人，事業(yè)編制人數(shù)18人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)34人，其中：在職人數(shù)小計(jì)28人，行政在職人數(shù)9人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)1人，事業(yè)單位在職人數(shù)18人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)6人，遺屬人數(shù)小計(jì)0人。

第二部分  2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

 （一）收入預(yù)算情況

2025年上猶縣應(yīng)急管理局收入預(yù)算總額為665.87萬元，較上年預(yù)算安排減少164.31萬元。其中：財(cái)政撥款收入465.87萬元，較上年預(yù)算安排減少50.54萬元；其他收入200.00萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元，較上年預(yù)算安排減少113.77萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年上猶縣應(yīng)急管理局支出預(yù)算總額為665.87萬元，較上年預(yù)算安排減少164.31萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出460.87萬元，較上年預(yù)算安排增加104.79萬元，其中：工資福利支出362.60萬元、商品和服務(wù)支出94.07萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.20萬元；項(xiàng)目支出205.00萬元，較上年預(yù)算安排減少269.10萬元，其中：工資福利支出105.00萬元、商品和服務(wù)支出98.00萬元、資本性支出2.00萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出38.61萬元，較上年預(yù)算安排增加8.06萬元；衛(wèi)生健康支出13.91萬元，較上年預(yù)算安排減少0.41萬元；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排減少4.11萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出613.35萬元，較上年預(yù)算安排減少167.85萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出467.60萬元，較上年預(yù)算安排增加81.34萬元；商品和服務(wù)支出192.07萬元，較上年預(yù)算安排減少220.49萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.20萬元，較上年預(yù)算安排增加2.84萬元；資本性支出2.00萬元，較上年預(yù)算安排減少28.00萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年上猶縣應(yīng)急管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為465.87萬元，較上年預(yù)算安排減少50.54萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出38.61萬元；衛(wèi)生健康支出13.91萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出413.35萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出460.87萬元，較上年預(yù)算安排增加104.79萬元，其中：工資福利支出362.60萬元，商品和服務(wù)支出94.07萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.20萬元。項(xiàng)目支出5.00萬元，較上年預(yù)算安排減少155.33萬元，其中：工資福利支出5.00萬元。

（四）政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算94.07萬元，比2024年預(yù)算增加27.99萬元，增長42.36%，主要原因?yàn)椋?/font>公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額2.00萬元，其中:政府采購貨物預(yù)算2.00萬元， 政府采購工程預(yù)算0萬元， 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，部門共有車輛7輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)7輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）“2025年其他運(yùn)轉(zhuǎn)支出（301科目）”項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：2025年其他運(yùn)轉(zhuǎn)支出（301科目）年初部門預(yù)算5.00萬元，用于單位正常開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：上猶縣2025年單位（項(xiàng)目）財(cái)政支出預(yù)算，即2025年部門預(yù)算。

⑶實(shí)施主體：上猶縣應(yīng)急管理局。

⑷實(shí)施方案：用于零星統(tǒng)發(fā)支出。

⑸實(shí)施周期：一年。

⑹年度預(yù)算安排：5.00萬元。

⑺項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：以堅(jiān)決防范和遏制重特大事故為首要任務(wù)，樹牢紅線意識(shí)，不斷建立健全責(zé)任體系，夯實(shí)安全基礎(chǔ)，強(qiáng)化措施落實(shí)，全縣公共安全形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年上猶縣應(yīng)急管理局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排37.50萬元，其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)9.50萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.00萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

 

第四部分   名詞解釋

 

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 

     附件：2025年部門預(yù)算表