上猶縣審計(jì)局2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣審計(jì)局概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣審計(jì)局是主管審計(jì)業(yè)務(wù)工作的縣政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：按照“提升審計(jì)能力，規(guī)范審計(jì)行為，樹立審計(jì)新形象”這個(gè)目標(biāo)，緊緊圍繞“審計(jì)工作為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展保駕護(hù)航”這一工作主線，夯實(shí)“服務(wù)大局、科學(xué)創(chuàng)新”兩個(gè)基礎(chǔ)，突出“重大投資項(xiàng)目審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、行業(yè)審計(jì)”這三項(xiàng)重點(diǎn)，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮了審計(jì)在促進(jìn)上猶經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展中的積極作用。通過各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作的開展，維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會(huì)。

二、部門基本情況

上猶縣審計(jì)局編制數(shù)26人，其中：行政編制12人，全額事業(yè)編制14人。實(shí)有人數(shù)33人，其中：在職人員23人，包括行政10人、全額事業(yè)13人，臨時(shí)人員10人；退休人員10人。

第二部分  上猶縣審計(jì)局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年上猶縣審計(jì)局收入預(yù)算總額為893.73萬元，比上年增長21.43%，增長原因是納入了財(cái)政負(fù)擔(dān)人員績效和基建審核費(fèi)用上漲，其中：財(cái)政撥款242.6萬元，占收入預(yù)算總額的27.14%；其他收入650萬元，占收入預(yù)算總額的72.73%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政撥款1.14萬元，占收入預(yù)算總額的0.13%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年上猶縣審計(jì)局支出預(yù)算總額為893.73萬元，比上年增長21.43%，增長原因是納入了財(cái)政負(fù)擔(dān)人員績效和基建審核費(fèi)用上漲，其中：

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出239.91萬元，占支出預(yù)算總額的26.84%，包括工資福利支出221.54萬元、商品和服務(wù)支出18.14萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.24萬元；項(xiàng)目支出653.82萬元，占支出預(yù)算總額的73.16%，包括工資福利支出147萬元、商品和服務(wù)支出487.32萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7萬元、資本性支出12.5萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出856.12萬元，占支出預(yù)算總額的95.79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.77萬元，占支出預(yù)算總額的2.77%；衛(wèi)生健康支出11.84萬元，占支出預(yù)算總額的1.32%；農(nóng)林水支出1萬元，占支出預(yù)算總額的0.11%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年上猶縣審計(jì)局財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算242.6萬元，占支出預(yù)算總額的27.14%，具體為：一般公共服務(wù)支出205.99萬元，占支出預(yù)算總額的23.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.77萬元，占支出預(yù)算總額的2.77%；衛(wèi)生健康支出11.84萬元，占支出預(yù)算總額的1.32%。

（四）政府性基金情況

無。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  505.46  萬元，比上年預(yù)算增加 231.4 萬元，增長 84.43 %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額 13 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 13 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為0。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  1 個(gè)（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金892.6     萬元。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年上猶縣審計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排30萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：沒有因公出國（境）業(yè)務(wù)發(fā)生。

公務(wù)接待費(fèi)30萬元，比上年減少3萬元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和國務(wù)院“約法三章”要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：單位無公車。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。

第三部分  上猶縣審計(jì)局2022年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。