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????????????????????????????????? 上猶縣市場監(jiān)督管理局2019年度部門決算?
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目????錄?
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第一部分??上猶縣市場監(jiān)督管理局概況?
????一、部門主要職責?
????二、部門基本情況?
第二部分??2019年度部門決算表?
一、收入支出決算總表?
二、收入決算表?
????三、支出決算表?
????四、財政撥款收入支出決算總表?
????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表?
????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表?
????七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算?
表?
????八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表?
????九、國有資產(chǎn)占用情況表?
????第三部分??2019年度部門決算情況說明?
一、收入決算情況說明?
二、支出決算情況說明?
三、財政撥款支出決算情況說明?
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明?
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算?
????情況說明?
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明?
????七、政府采購支出情況說明?
????八、國有資產(chǎn)占用情況說明?
????九、預(yù)算績效情況說明?
第四部分??名詞解釋?
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????????????????????????????? 第一部分??上猶縣市場監(jiān)督管理局概況?
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一、部門主要職能?
上猶縣市場監(jiān)督管理局是縣政府主管市場監(jiān)督管理和知識產(chǎn)權(quán)工作的工作部門，主要職責是：?
?。ㄒ唬┴撠熓袌鼍C合監(jiān)督管理，貫徹執(zhí)行市場監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和標準；組織實施質(zhì)量強縣、食品安全和標準化戰(zhàn)略；制定并組織實施縣級市場監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)劃和政策；規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。??
（二）負責并指導全縣市場主體登記注冊工作，建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設(shè)。??
?。ㄈ┴撠熃M織落實市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，規(guī)范全縣市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。??
（四）負責公平競爭審查和反壟斷執(zhí)法相關(guān)工作。統(tǒng)籌推進競爭政策實施，組織實施公平競爭審查制度。依法依授權(quán)承擔反壟斷執(zhí)法相關(guān)工作。??
?。ㄎ澹┴撠煴O(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。指導廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。組織查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導縣消費者協(xié)會開展消費維權(quán)工作。??
?。┴撠熀暧^質(zhì)量管理。擬訂并組織實施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全縣質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用，會同有關(guān)部門組織實施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，組織重大質(zhì)量事故調(diào)查，落實缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。??
?。ㄆ撸┴撠煯a(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負責產(chǎn)品質(zhì)量安全風險監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作。落實質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負責工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負責纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。??
?。ò耍┴撠熖胤N設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。組織指導特種設(shè)備生產(chǎn)、經(jīng)營、使用、檢驗檢測單位違法行為查處工作。??
?。ň牛┴撠熓称匪幤钒踩O(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。擬訂并組織實施全縣食品藥品安全重大政策。負責食品藥品安全應(yīng)急體系建設(shè)，依法承擔組織指導食品、藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全食品藥品安全重要信息直報制度。承擔縣食品安全委員會日常工作。??
?。ㄊ┴撠熓称钒踩O(jiān)督管理。貫徹實施覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責任的機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風險監(jiān)測、核查處置和風險預(yù)警、風險交流工作。負責組織縣委、縣政府重要會議、重大接待等重大活動的食品安全保障工作。組織實施特殊食品監(jiān)督管理。??
（十一）負責藥品、化妝品、醫(yī)療器械安全監(jiān)督管理。監(jiān)督實施藥品（零售）、醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范，監(jiān)督實施化妝品等其他經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。負責執(zhí)業(yè)藥師資格準入管理。配合實施執(zhí)業(yè)藥師資格準入制度，承擔執(zhí)業(yè)藥師報考審查工作。??
（十二）負責統(tǒng)一管理計量工作。推行法定計量單位和國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。??
?。ㄊ┴撠熃y(tǒng)一管理標準化工作。依法協(xié)調(diào)指導和監(jiān)督行業(yè)標準、地方標準、團體標準制定工作。組織開展標準化國際合作和參與制定、采用國際標準工作。??
（十四）負責統(tǒng)一管理認證認可與檢驗檢測工作。落實認證認可與檢驗檢測監(jiān)督管理的制度、措施，指導協(xié)調(diào)認證認可與檢驗檢測行業(yè)發(fā)展，依法監(jiān)督管理認證認可與檢驗檢測工作。??
（十五）負責知識產(chǎn)權(quán)工作。擬訂全縣知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展戰(zhàn)略和全縣知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展規(guī)劃、政策制度并組織實施。保護知識產(chǎn)權(quán)，組織實施并監(jiān)督嚴格保護知識產(chǎn)權(quán)的制度，推動建設(shè)知識產(chǎn)權(quán)保護體系。促進知識產(chǎn)權(quán)運用，推動知識產(chǎn)權(quán)信息的傳播利用。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉外知識產(chǎn)權(quán)事宜。??
?。ㄊ┴撠熓袌霰O(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對外交流與合作,配合實施相關(guān)職業(yè)資格準入工作。??
（十七）負責市場監(jiān)督管理所涵蓋行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督和環(huán)境保護監(jiān)督。??
二、部門基本情況?
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣市場監(jiān)督管理局。?
本部門2019年年末實有人數(shù)157人，其中在職人員76人，離休人員2人，退休人員79人。?
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?????????????????????????????????? 第二部分??2019年度部門決算表?
（詳見附件）??
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????????????????????????????????? 第三部分??2019年度部門決算情況說明?
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一、收入決算情況說明?
本部門2019年度收入總計1331.8萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47萬元，較2018年增加47萬元；本年收入合計1284.8萬元，較2018年增加202.95萬元，增長18.76%，主要原因是：基本醫(yī)療保險費財政負擔部分由財政撥入單位代繳，上級轉(zhuǎn)移支付資金增加。?
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1284.8萬元，占100%。???
二、支出決算情況說明?
本部門2019年度支出總計1331.8萬元，其中本年支出合計???1239.58萬元，較2018年增加195.39萬元，增長18.71%，主要原因是：基本醫(yī)療保險費財政負擔部分由財政撥入單位代繳和先進單位獎勵金增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92.22萬元，較2018年增加54.56萬元，增長144.88%，主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金撥付時間較晚。?
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1146.55萬元，占92.5%；項目支出93.03萬元，占7.5%。?
三、財政撥款支出決算情況說明?
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1013.26萬元，決算數(shù)為1239.58萬元，完成年初預(yù)算的122.34%。其中：?
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為902.28萬元，決算數(shù)為1170.38萬元，完成年初預(yù)算的129.71%，主要原因是：工資晉級晉檔和先進單位獎勵金增加。?
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為110.98萬元，決算數(shù)為22.09萬元，完成年初預(yù)算的19.9%，主要原因是：預(yù)決算口徑不一致。。?
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為42.79萬元，主要原因是：基本醫(yī)療保險費財政負擔部分由財政撥入單位代繳。?
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為4.32萬元，主要原因是：增加扶貧工作經(jīng)費。?
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明?
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1146.55??萬元，其中：?
（一）工資福利支出904.93萬元，較2018年增加97.16萬元，增長12.03%，主要原因是：基本醫(yī)療保險費財政負擔部分由財政撥入單位代繳和先進單位獎勵金增加。?
（二）商品和服務(wù)支出162.42萬元，較2018年減少19.58萬元，下降10.76%，主要原因是：嚴格公用支出管理。?
（三）對個人和家庭補助支出72.69萬元，較2018年增加22.8萬元，增長45.7?%，主要原因是：離休人員離休費和生活補助提高。?
（四）資本性支出6.51萬元，較2018年增加6.51萬元，主要原因是：購置了設(shè)備。?
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明?
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為47.8萬元，決算數(shù)為27.4萬元，完成年初預(yù)算的57.32%，決算數(shù)較2018年減少6.2萬元，下降18.45%，其中：?
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。?
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為29.8萬元，決算數(shù)為15.84萬元，完成年初預(yù)算的53.15%，決算數(shù)較2018年減少1.76萬元，下降10%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴格控制接待規(guī)模和接待標準。?
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.56萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為18萬元，決算數(shù)為11.56萬元，完成年初預(yù)算的64.22%，決算數(shù)較2018年減少4.44萬元，下降27.75%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：對車輛加強管理，厲行節(jié)約，降低支出。?
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明?
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出168.93萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少6.18萬元，降低3.53%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮了機關(guān)運行經(jīng)費支出。?
七、政府采購支出情況說明?
本部門2019年度政府采購支出總額5.83萬元，其中：政府采購貨物支出5.83萬元。?
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。?
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。?
九、預(yù)算績效情況說明?
???（一）績效管理工作開展情況。?
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，共涉及資金1146.55萬元。?
組織對部門整體支出開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出1146.55萬元。從評價情況來看：工資發(fā)放正常，保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，年初目標任務(wù)全部達到預(yù)期效果。?
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。?
我部門今年在省級部門決算中反映部門整體支出績效自評結(jié)果。?
部門整體支出項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，部門整體支出項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為1013.26萬元，執(zhí)行數(shù)為1146.55萬元，完成預(yù)算的113%。主要產(chǎn)出和效果：2019年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算編制、會計核算還不夠細致，對于有些能夠細分的工作，未能詳細分類核算，績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準。下一步改進措施：一是細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。二是加強學習如何科學合理制定績效目標及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效能。三是加強績效評價，確?？冃繕说耐瓿?。?
部門整體支出項目績效自評綜述：詳見《部門整體支出績效自評表》。?
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???????????????????????????????????????? 第四部分??名詞解釋?
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。?
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。??
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。?
五、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。??
六、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。
附件：上猶縣市場監(jiān)督管理局2019年度部門決算表.XLS
