目??? 錄

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第一部分? 概況

? ??一、部門主要職責

??? 二、部門基本情況

第二部分? 2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

??? 二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分? 2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費支出預算表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 上猶縣市場和質量監(jiān)督管理局概況

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一、部門主要職責

上猶縣市場和質量監(jiān)督管理局是主管市場和質量監(jiān)督管理工作的縣政府直屬機構，主要職責是：

1、調查研究個體、私營經(jīng)濟的發(fā)展與管理情況，承擔市場主體注冊登記事項的事中事后監(jiān)管工作等。

2、承擔規(guī)范維護各類市場經(jīng)營秩序工作等。

3、承擔注冊商標監(jiān)督管理工作；監(jiān)測各類媒介廣告發(fā)布，查處虛假廣告等違法行為等。

4、指導查處侵害消費者合法權益等違法行為；協(xié)調查處市場中的不正當競爭、商業(yè)賄賂、違法直銷和傳銷活動；承擔協(xié)調相關方面開展打擊傳銷聯(lián)合行動工作；查處市場交易中的經(jīng)濟違法案件等。

5、組織和指導質量工作；按規(guī)定承擔工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證監(jiān)督管理相關工作等。

6、負責組織、指導產(chǎn)品（商品）質量監(jiān)測和監(jiān)督檢查工作，打擊假冒偽劣產(chǎn)（商）品工作，負責保健食品監(jiān)督管理；負責化妝品監(jiān)督管理等。

7、組織實施標準化法律、法規(guī)、規(guī)章和國家標準、行業(yè)標準、地方標準等。

8、負責特種設備的安全監(jiān)察及執(zhí)法工作等。

9、組織實施生產(chǎn)加工、流通環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)督檢查、專項整治；負責酒類食品安全監(jiān)督管理，參與重大活動食品安全保障工作等。

10、擬定餐飲服務環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)督管理措施和辦法，并組織實施監(jiān)督檢查、專項整治、監(jiān)督抽檢等工作等。

11、綜合協(xié)調食品安全監(jiān)管，建立健全協(xié)調聯(lián)動機制和綜合監(jiān)管制度；擬訂食品安全規(guī)劃并協(xié)調推進實施等。

12、負責涉及食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質量技術監(jiān)督等方面的行政許可、非行政許可和日常管理服務類等事項的審批、核準、備案等工作等。

13、負責全面推進依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制等。

14、負責藥品生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)療機構制劑室、直接接觸藥

品的包裝材料和容器生產(chǎn)企業(yè)、新藥研發(fā)單位和機構的日常監(jiān)管等。

15、負責藥品經(jīng)營企業(yè)日常監(jiān)管；負責醫(yī)療機構使用藥品的質量監(jiān)管；監(jiān)督實施藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范等。

16、負責醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用的日常監(jiān)管等。二、部門基本情況

上猶縣市場和質量監(jiān)督管理局編制數(shù)101人，其中：行政編制54人，機關工勤編制2人，全額事業(yè)編制45人。實有人數(shù)183人，其中：在職人員78人，包括行政48人、機關工勤2人、全額事業(yè)28人；離休人員2人；退休人員76人；其他臨時人員14人；遺屬補助人員13人。

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第二部分? 上猶縣市場和質量監(jiān)督管理局2019年部門預算情況說明

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一、2019年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2019年上猶縣市場和質量監(jiān)督管理局收入預算總額為1083.26萬元，較上年增長6%。其中：財政撥款1013.26萬元，占收入預算總額的93.5%，包括財政補助收入819.29萬元、納入預算管理的非稅收入193.97萬元；上級補助收入30萬元，占收入預算總額的2.8%；其他收入6萬元；占收入預算總額的0.6%；上年結余34萬元，占收入預算總額的3.1%。

（二）支出預算情況

2019年上猶縣市場和質量監(jiān)督管理局支出預算總額為1083.26萬元，較上年增長6%。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1053.26萬元，占支出預算總額的97.2%，包括工資福利支出806.96萬元，較上年增長8%、商品和服務支出203.35萬元，較上年下降15%、對個人和家庭的補助支出31.19萬元，較上年增長14%、其他資本性支出11.76萬元，較上年增長35%；項目支出30萬元，較上年增長100%，占支出預算總額的2.8%，包括行政事業(yè)性項目支出30萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出970.28萬元，較上年增長7%，占支出預算總額的89.6%；教育支出2萬元，較上年增長0%，占支出預算總額的0.2%；社會保障和就業(yè)支出110.98萬元，較上年下降2%，占支出預算總額的10.2%。

（三）財政撥款支出情況

2019年財政撥款支出預算1013.26萬元，較上年增長4%，具體支出的情況是：一般公共服務支出902.28萬元，較上年增長4%；社會保障和就業(yè)支出110.98萬元，較上年下降2%。

（四）政府性基金情況

2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2019年部門機關運行費預算163.35萬元，比上年預算減少30.26萬元，下降16%。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額13.76萬元，其中：政府采購貨物預算13.76萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，部門共有車輛9輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛，特種專業(yè)技術用車2輛。

2019年部門預算安排購置車輛0輛，沒有安排購置單位價值50萬元以上大型設備。

（八）績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的項目0個，涉及資金0萬元；納入績效目標批復試點的項目0個，涉及資金0萬元。

二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2019年上猶縣市場和質量監(jiān)督管理局“三公”經(jīng)費年初預算安排47.8萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年相同。

公務接待費29.8萬元，與上年相同。

公務用車運行維護費18萬元，比上年增2萬元，主要原因是：省局新調撥一輛食品快檢車。

公務用車購置費0萬元，與上年相同。

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第三部分? 上猶縣市場和質量監(jiān)督管理局2019年部門預算表

八張表（詳見附表）

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第四部分?? 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（三）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（四）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務（類）工商行政管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

（二）教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指各部門安排的用于培訓的支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

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