目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門（單位）整體績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣市場監(jiān)督管理局概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣市場監(jiān)督管理局是主管市場監(jiān)管工作的縣政府直屬機構(gòu)，主要職責(zé)是：負責(zé)市場綜合監(jiān)督管理、承擔(dān)市場主體登記注冊和信用監(jiān)管、公平競爭審查、反壟斷相關(guān)執(zhí)法、市場秩序監(jiān)管等市場綜合監(jiān)管執(zhí)法；商標、專利、鹽業(yè)、價格、酒類流通、商業(yè)特許經(jīng)營、典當、成品油市場、零售商促銷、零售商供應(yīng)商公平交易、再生資源回收等市場監(jiān)管；食品藥品、化妝品、醫(yī)療器械、特種設(shè)備和產(chǎn)品質(zhì)量等方面安全監(jiān)管和規(guī)范化管理；計量、標準化、認證認可與檢驗檢測、知識產(chǎn)權(quán)和宏觀質(zhì)量管理；食品藥品安全監(jiān)管綜合協(xié)調(diào)的監(jiān)督實施以及市場監(jiān)督管理所涵蓋行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督和環(huán)境保護監(jiān)督等工作。
二、部門基本情況
2021年上猶縣市場監(jiān)督管理局共有預(yù)算單位1個，包括上猶縣市場監(jiān)督管理局。上猶縣市場監(jiān)督管理局編制數(shù)94人，其中：行政編制46人，機關(guān)工勤編制1人，全額事業(yè)編制47人。實有人數(shù)184人，其中：在職人員74人，包括行政42人、機關(guān)工勤1人、全額事業(yè)31人；離休人員2人；退休人員84人；其他臨時人員12人；遺屬補助人員12人。
第二部分 上猶縣市場監(jiān)督管理局2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年上猶縣市場監(jiān)督管理局收入預(yù)算總額為1122.89萬元，比上年收入預(yù)算總額增加5.26萬元，增長0.5%，原因是業(yè)務(wù)量加大。其中：財政撥款1001.23萬元，占收入預(yù)算總額的89.2%，包括財政補助收入812.28萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入188.95萬元；上級補助收入60萬元，占收入預(yù)算總額的5.3%；其他收入15.06萬元；占收入預(yù)算總額的1.3%；上年結(jié)余46.6萬元，占收入預(yù)算總額的4.2%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年上猶縣市場監(jiān)督管理局支出預(yù)算總額為1122.89萬元，比上年支出預(yù)算總額增加5.26萬元，增長0.5%，原因是業(yè)務(wù)量加大。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1062.89萬元，占支出預(yù)算總額的94.7%，包括工資福利支出787.29萬元，較上年下降4%、商品和服務(wù)支出219.97萬元，較上年增長9%、對個人和家庭的補助支出40.13萬元，較上年下降3%、其他資本性支出15.5萬元，較上年增長19%；項目支出60萬元，較上年增長50%，占支出預(yù)算總額的5.3%，包括行政事業(yè)性項目支出60萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1024.4萬元，較上年增長1%，占支出預(yù)算總額的91.2%；教育支出2萬元，較上年增長0%，占支出預(yù)算總額的0.2%；社會保障和就業(yè)支出96.49萬元，較上年下降7%，占支出預(yù)算總額的8.6%。
（三）財政撥款支出情況
2021年財政撥款支出預(yù)算1001.23萬元，較上年下降3%，原因是人員減少。具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出904.74萬元，較上年下降3%；社會保障和就業(yè)支出96.49萬元，較上年下降7%。
（四）政府性基金情況
2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關(guān)運行費預(yù)算165.37萬元，比上年預(yù)算增加6.69萬元，增長4%，原因是業(yè)務(wù)量加大。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額23.18萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算23.18萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備。
（八）績效目標設(shè)置情況
2021年實行績效目標管理的項目0個（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金0萬元；納入績效目標批復(fù)試點的項目0個，涉及資金0萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年上猶縣市場監(jiān)督管理局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排47.59萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年相同。
公務(wù)接待費29.59萬元，比上年減0.01萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運行維護費18萬元，與上年相同。
公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相同。
第三部分 上猶縣市場監(jiān)督管理局2021年部門預(yù)算表
十張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（三）上級補助收入：反映單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)（類）工商行政管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。
（二）教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
