目??? 錄

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第一部分? 概況

? ??一、部門主要職責(zé)

??? 二、部門基本情況

第二部分? 2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

??? 二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分? 2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》（納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目）

第四部分? 名詞解釋

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第一部分? 上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況

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一、部門主要職責(zé)

上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局是主管市場(chǎng)監(jiān)督管理工作的縣政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

1、調(diào)查研究個(gè)體、私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與管理情況，承擔(dān)市場(chǎng)主體注冊(cè)登記事項(xiàng)的事中事后監(jiān)管工作等。

2、承擔(dān)規(guī)范維護(hù)各類市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序工作等。

3、承擔(dān)注冊(cè)商標(biāo)監(jiān)督管理工作；監(jiān)測(cè)各類媒介廣告發(fā)布，查處虛假?gòu)V告等違法行為等。

4、指導(dǎo)查處侵害消費(fèi)者合法權(quán)益等違法行為；協(xié)調(diào)查處市場(chǎng)中的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、商業(yè)賄賂、違法直銷和傳銷活動(dòng)；承擔(dān)協(xié)調(diào)相關(guān)方面開展打擊傳銷聯(lián)合行動(dòng)工作；查處市場(chǎng)交易中的經(jīng)濟(jì)違法案件等。

5、組織和指導(dǎo)質(zhì)量工作；按規(guī)定承擔(dān)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證監(jiān)督管理相關(guān)工作等。

6、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)產(chǎn)品（商品）質(zhì)量監(jiān)測(cè)和監(jiān)督檢查工作，打擊假冒偽劣產(chǎn)（商）品工作，負(fù)責(zé)保健食品監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)化妝品監(jiān)督管理等。

7、組織實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)等。

8、負(fù)責(zé)特種設(shè)備的安全監(jiān)察及執(zhí)法工作等。

9、組織實(shí)施生產(chǎn)加工、流通環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)督檢查、專項(xiàng)整治；負(fù)責(zé)酒類食品安全監(jiān)督管理，參與重大活動(dòng)食品安全保障工作等。

10、擬定餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)督管理措施和辦法，并組織實(shí)施監(jiān)督檢查、專項(xiàng)整治、監(jiān)督抽檢等工作等。

11、綜合協(xié)調(diào)食品安全監(jiān)管，建立健全協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制和綜合監(jiān)管制度；擬訂食品安全規(guī)劃并協(xié)調(diào)推進(jìn)實(shí)施等。

12、負(fù)責(zé)涉及食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等方面的行政許可、非行政許可和日常管理服務(wù)類等事項(xiàng)的審批、核準(zhǔn)、備案等工作等。

13、負(fù)責(zé)全面推進(jìn)依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制等。

14、負(fù)責(zé)藥品生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑室、直接接觸藥

品的包裝材料和容器生產(chǎn)企業(yè)、新藥研發(fā)單位和機(jī)構(gòu)的日常監(jiān)管等。

15、負(fù)責(zé)藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)日常監(jiān)管；負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用藥品的質(zhì)量監(jiān)管；監(jiān)督實(shí)施藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范等。

16、負(fù)責(zé)醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用的日常監(jiān)管等。

二、部門基本情況

上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局編制數(shù)89人，其中：行政編制46人，機(jī)關(guān)工勤編制2人，全額事業(yè)編制41人。實(shí)有人數(shù)人，其中：在職人員79人，包括行政46人、機(jī)關(guān)工勤2人、全額事業(yè)30人；離休人員2人；退休人員77人；其他臨時(shí)人員9人；遺屬補(bǔ)助人員14人。

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第二部分? 上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年部門預(yù)算情況說明

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一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局收入預(yù)算總額為1117.63萬元，較上年增長(zhǎng)3%。其中：財(cái)政撥款1033.95萬元，占收入預(yù)算總額的92.5%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入841.94萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入192.01萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入40萬元，占收入預(yù)算總額的3.6%；其他收入6萬元；占收入預(yù)算總額的0.5%；上年結(jié)余37.68萬元，占收入預(yù)算總額的3.4%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局支出預(yù)算總額為1117.63萬元，較上年增長(zhǎng)3%。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1077.63萬元，占支出預(yù)算總額的96.4%，包括工資福利支出822.40萬元，較上年增長(zhǎng)2%、商品和服務(wù)支出200.96萬元，較上年下降1%、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出41.27萬元，較上年增長(zhǎng)32%、其他資本性支出13萬元，較上年增長(zhǎng)11%；項(xiàng)目支出40萬元，較上年增長(zhǎng)33%，占支出預(yù)算總額的3.6%，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出40萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1011.67萬元，較上年增長(zhǎng)4%，占支出預(yù)算總額的90.5%；教育支出2萬元，較上年增長(zhǎng)0%，占支出預(yù)算總額的0.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出103.96萬元，較上年下降6%，占支出預(yù)算總額的9.3%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算1033.95萬元，較上年增長(zhǎng)2%，具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出929.99萬元，較上年增長(zhǎng)3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出103.96萬元，較上年下降6%。

（四）政府性基金情況

2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算158.68萬元，比上年預(yù)算減少4.67萬元，下降3%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2020年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額22.52萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算22.52萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，部門共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛。

2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

無

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排47.6萬元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年相同。

公務(wù)接待費(fèi)29.6萬元，比上年減少0.2萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元，與上年相同。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年相同。

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第三部分? 上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

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第四部分?? 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（三）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）工商行政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。

（二）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。