上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況
一、部門主要職能
上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局是縣政府主管市場(chǎng)監(jiān)督管理和知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作的工作部門，主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理，貫徹執(zhí)行市場(chǎng)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和標(biāo)準(zhǔn)；組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)縣、食品安全和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略；制定并組織實(shí)施縣級(jí)市場(chǎng)監(jiān)督管理相關(guān)規(guī)劃和政策；規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。
（二）負(fù)責(zé)并指導(dǎo)全縣市場(chǎng)主體登記注冊(cè)工作，建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè)。
（三）負(fù)責(zé)組織落實(shí)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，規(guī)范全縣市場(chǎng)監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
（四）負(fù)責(zé)公平競(jìng)爭(zhēng)審查和反壟斷執(zhí)法相關(guān)工作。統(tǒng)籌推進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)政策實(shí)施，組織實(shí)施公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度。依法依授權(quán)承擔(dān)反壟斷執(zhí)法相關(guān)工作。
（五）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。組織查處無(wú)照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。指導(dǎo)縣消費(fèi)者協(xié)會(huì)開展消費(fèi)維權(quán)工作。
（六）負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂并組織實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全縣質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，組織重大質(zhì)量事故調(diào)查，落實(shí)缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
（七）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作。落實(shí)質(zhì)量分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負(fù)責(zé)纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。
（八）負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。組織指導(dǎo)特種設(shè)備生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用、檢驗(yàn)檢測(cè)單位違法行為查處工作。
（九）負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。擬訂并組織實(shí)施全縣食品藥品安全重大政策。負(fù)責(zé)食品藥品安全應(yīng)急體系建設(shè)，依法承擔(dān)組織指導(dǎo)食品、藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全食品藥品安全重要信息直報(bào)制度。承擔(dān)縣食品安全委員會(huì)日常工作。
（十）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。貫徹實(shí)施覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過(guò)程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、核查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。負(fù)責(zé)組織縣委、縣政府重要會(huì)議、重大接待等重大活動(dòng)的食品安全保障工作。組織實(shí)施特殊食品監(jiān)督管理。
（十一）負(fù)責(zé)藥品、化妝品、醫(yī)療器械安全監(jiān)督管理。監(jiān)督實(shí)施藥品（零售）、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范，監(jiān)督實(shí)施化妝品等其他經(jīng)營(yíng)、使用質(zhì)量管理規(guī)范。負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)藥師資格準(zhǔn)入管理。配合實(shí)施執(zhí)業(yè)藥師資格準(zhǔn)入制度，承擔(dān)執(zhí)業(yè)藥師報(bào)考審查工作。
（十二）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。推行法定計(jì)量單位和國(guó)家計(jì)量制度，管理計(jì)量器具及量值傳遞和比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。
（十三）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定工作。組織開展標(biāo)準(zhǔn)化國(guó)際合作和參與制定、采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)工作。
（十四）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理認(rèn)證認(rèn)可與檢驗(yàn)檢測(cè)工作。落實(shí)認(rèn)證認(rèn)可與檢驗(yàn)檢測(cè)監(jiān)督管理的制度、措施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)認(rèn)證認(rèn)可與檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展，依法監(jiān)督管理認(rèn)證認(rèn)可與檢驗(yàn)檢測(cè)工作。
（十五）負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作。擬訂全縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展戰(zhàn)略和全縣知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展規(guī)劃、政策制度并組織實(shí)施。保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，組織實(shí)施并監(jiān)督嚴(yán)格保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的制度，推動(dòng)建設(shè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系。促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用，推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息的傳播利用。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)事宜。
（十六）負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對(duì)外交流與合作,配合實(shí)施相關(guān)職業(yè)資格準(zhǔn)入工作。
（十七）負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理所涵蓋行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督和環(huán)境保護(hù)監(jiān)督。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)：人事秘書股（財(cái)務(wù)股）、法規(guī)股、行政審批股、價(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)股（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）、信用監(jiān)督管理股（商品交易和合同廣告監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理股）、商標(biāo)監(jiān)督管理股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)股、產(chǎn)品質(zhì)量安全與認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理股（質(zhì)量發(fā)展股）、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、食品生產(chǎn)流通監(jiān)督管理股、餐飲服務(wù)監(jiān)督管理股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)督管理股（化妝品監(jiān)督管理股）、投訴舉報(bào)中心、食品安全協(xié)調(diào)與應(yīng)急管理股。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)172人，其中在職人員74人，離休人員2人，退休人員84人；年末其他人員12人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2020年度收入總計(jì)1393.27萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92.23萬(wàn)元，較2019年增加45.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)96.23%；本年收入合計(jì)1301.04萬(wàn)元，較2019年增加16.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.26%，主要原因是：基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1301.04萬(wàn)元，占100%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度支出總計(jì)1393.27萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1329.35萬(wàn)元，較2019年增加89.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.24%，主要原因是：退休人員職業(yè)年金財(cái)政負(fù)擔(dān)部分由財(cái)政撥入單位代繳和先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì)金增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63.92萬(wàn)元，較2019年減少28.3萬(wàn)元，下降30.69%，主要原因是：加快資金支付。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1119.18萬(wàn)元，占84.19%；項(xiàng)目支出210.17萬(wàn)元，占15.81%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1033.95萬(wàn)元，決算數(shù)為1329.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128.57%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為929.99萬(wàn)元，決算數(shù)為1244.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.78%，主要原因是：工資晉級(jí)晉檔和先進(jìn)單位獎(jiǎng)勵(lì)金增加。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為103.96萬(wàn)元，決算數(shù)為23.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的23.08%，主要原因是：預(yù)決算口徑不一致。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為51.08萬(wàn)元，主要原因是：預(yù)決算口徑不一致。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為10.11萬(wàn)元，主要原因是：預(yù)決算口徑不一致。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1119.18萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出938.37萬(wàn)元，較2019年增加33.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.69%，主要原因是：退休人員職業(yè)年金財(cái)政負(fù)擔(dān)部分由財(cái)政撥入單位代繳。
（二）商品和服務(wù)支出140.31萬(wàn)元，較2019年減少22.11萬(wàn)元，下降13.61%，主要原因是：嚴(yán)格公用支出管理。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出40.3萬(wàn)元，較2019年減少32.39萬(wàn)元，下降44.56%，主要原因是：撫恤金減少。
（四）資本性支出0.2萬(wàn)元，較2019年減少6.31萬(wàn)元，下降96.93%，主要原因是：減少設(shè)備購(gòu)置。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為47.6萬(wàn)元，決算數(shù)為29.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.03%，決算數(shù)較2019年增加1.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.02%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為29.6萬(wàn)元，決算數(shù)為 15.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的53.51%，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格控制接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待132批，累計(jì)接待1864人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.2萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，決算數(shù)為13.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的73.33%，決算數(shù)較2019年增加1.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.19%，主要原因是：車輛使用時(shí)間長(zhǎng)，磨損嚴(yán)重，維修費(fèi)用增加。年末公務(wù)用車保有9輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：加強(qiáng)車輛管理。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出140.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少28.42萬(wàn)元，降低16.82%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金15.6萬(wàn)元。
組織對(duì)“食品藥品監(jiān)管省級(jí)補(bǔ)助資金”1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出15.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0 萬(wàn)元。其中，對(duì)“食品藥品監(jiān)管省級(jí)補(bǔ)助資金”項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)抽驗(yàn)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，及時(shí)檢查處置和稽查執(zhí)法，凈化轄區(qū)內(nèi)的市場(chǎng)，有效預(yù)防和控制危害隱患出現(xiàn)或擴(kuò)大，提升食品藥品安全整體水平上升。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門今年在省級(jí)部門決算中反映食品藥品監(jiān)管省級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，食品藥品監(jiān)管省級(jí)補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15.6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：通過(guò)精心制訂抽檢方案，加強(qiáng)工作質(zhì)量考核，不斷提升檢測(cè)工作能力，突出檢驗(yàn)結(jié)果運(yùn)用，我局積極完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，確保了全縣人民群眾飲食用藥安全，提高了食品、藥品、保健品及化妝品安全監(jiān)管工作水平。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
詳見《上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（省級(jí)）》。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
附件：
上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年度決算公開表
上猶縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（省級(jí)）
