上猶縣市場監(jiān)督管理局本級2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣市場監(jiān)督管理局本級概況
一、單位主要職責(zé)
上猶縣市場監(jiān)督管理局是主管市場監(jiān)管工作的縣政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理、承擔(dān)市場主體登記注冊和信用監(jiān)管、公平競爭審查、反壟斷相關(guān)執(zhí)法、市場秩序監(jiān)管等市場綜合監(jiān)管執(zhí)法；商標(biāo)、專利、鹽業(yè)、價(jià)格、酒類流通、商業(yè)特許經(jīng)營、典當(dāng)、成品油市場、零售商促銷、零售商供應(yīng)商公平交易、再生資源回收等市場監(jiān)管；食品藥品、化妝品、醫(yī)療器械、特種設(shè)備和產(chǎn)品質(zhì)量等方面安全監(jiān)管和規(guī)范化管理；計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化、認(rèn)證認(rèn)可與檢驗(yàn)檢測、知識產(chǎn)權(quán)和宏觀質(zhì)量管理；食品藥品安全監(jiān)管綜合協(xié)調(diào)的監(jiān)督實(shí)施以及市場監(jiān)督管理所涵蓋行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督和環(huán)境保護(hù)監(jiān)督等工作。
二、單位基本情況
上猶縣市場監(jiān)督管理局編制數(shù)94人，其中：行政編制46人，機(jī)關(guān)工勤編制1人，全額事業(yè)編制47人。實(shí)有人數(shù)184人，其中：在職人員74人，包括行政42人、機(jī)關(guān)工勤1人、全額事業(yè)31人；離休人員2人；退休人員84人；其他臨時(shí)人員12人；遺屬補(bǔ)助人員12人。
第二部分 上猶縣市場監(jiān)督管理局本級2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年上猶縣市場監(jiān)督管理局收入預(yù)算總額為1122.89萬元，比上年收入預(yù)算總額增加5.26萬元，增長0.5%，原因是業(yè)務(wù)量加大。其中：財(cái)政撥款1001.23萬元，占收入預(yù)算總額的89.2%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入812.28萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入188.95萬元；上級補(bǔ)助收入60萬元，占收入預(yù)算總額的5.3%；其他收入15.06萬元；占收入預(yù)算總額的1.3%；上年結(jié)余46.6萬元，占收入預(yù)算總額的4.2%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年上猶縣市場監(jiān)督管理局支出預(yù)算總額為1122.89萬元，比上年支出預(yù)算總額增加5.26萬元，增長0.5%，原因是業(yè)務(wù)量加大。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1062.89萬元，占支出預(yù)算總額的94.7%，包括工資福利支出787.29萬元、商品和服務(wù)支出219.97萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出40.13萬元、其他資本性支出15.5萬元；項(xiàng)目支出60萬元，占支出預(yù)算總額的5.3%，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出60萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1024.4萬元，占支出預(yù)算總額的91.2%；教育支出2萬元，占支出預(yù)算總額的0.2%；社會保障和就業(yè)支出96.49萬元，占支出預(yù)算總額的8.6%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算1001.23萬元，較上年下降3%，原因是人員減少。具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出904.74萬元，社會保障和就業(yè)支出96.49萬元。
（四）政府性基金情況
2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算165.37萬元，比上年預(yù)算增加6.69萬元，增長4%，原因是業(yè)務(wù)量加大。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額23.18萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算23.18萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金0萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年上猶縣市場監(jiān)督管理局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排47.59萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年相同。
公務(wù)接待費(fèi)29.59萬元，比上年減0.01萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元，與上年相同。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相同。
第三部分 上猶縣市場監(jiān)督管理局本級2021年部門預(yù)算表
十張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（三）上級補(bǔ)助收入：反映單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)（類）工商行政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。
（二）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
上猶縣市場監(jiān)督管理局本級2021年部門預(yù)算表
