按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出969.39萬元，較上年預(yù)算安排增加275.6萬元；社會保障和就業(yè)79.52萬元，較上年預(yù)算安排增加5.8萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出981.11萬元，較上年預(yù)算安排增加230.47萬元，其中：工資福利支出880.53萬元，商品和服務(wù)支出56.25萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助44.33萬元；項(xiàng)目支出67.8萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元，其中：工資福利支出55.5萬元，商品和服務(wù)支出12.3萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算279.68萬元，比2022年預(yù)算增加6.14萬元，增長2.24%，主要原因?yàn)?業(yè)務(wù)量加大。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額17萬元,其中:貨物預(yù)算15萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算2萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛9輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)7輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，食品檢驗(yàn)檢測車1輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛3輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0(單位：如臺、個、輛等)。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年上猶縣市場監(jiān)督管理局對部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額1410.42萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年上猶縣市場監(jiān)督管理局部門預(yù)算安排項(xiàng)目1個，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)67.8萬元。本部門所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目

本部門本年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年上猶縣市場監(jiān)督管理局"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款安排94.11萬元，其中：

因公出國費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)28.11萬元,比上年減1.48萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)48萬元,比上年增13萬元，主要原因是：原有車輛使用年限久遠(yuǎn)，需進(jìn)行更換。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

 （二）社會保障和就業(yè)支出：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：上猶縣市場監(jiān)督管理局2023年部門預(yù)算公開表