上猶縣市場監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

    第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣市場監(jiān)督管理局概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣市場監(jiān)督管理局是主管市場監(jiān)管工作的縣政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理、承擔(dān)市場主體登記注冊和信用監(jiān)管、公平競爭審查、反壟斷相關(guān)執(zhí)法、市場秩序監(jiān)管等市場綜合監(jiān)管執(zhí)法；商標(biāo)、專利、鹽業(yè)、價格、酒類流通、商業(yè)特許經(jīng)營、典當(dāng)、成品油市場、零售商促銷、零售商供應(yīng)商公平交易、再生資源回收等市場監(jiān)管；食品藥品、化妝品、醫(yī)療器械、特種設(shè)備和產(chǎn)品質(zhì)量等方面安全監(jiān)管和規(guī)范化管理；計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化、認(rèn)證認(rèn)可與檢驗(yàn)檢測、知識產(chǎn)權(quán)和宏觀質(zhì)量管理；食品藥品安全監(jiān)管綜合協(xié)調(diào)的監(jiān)督實(shí)施以及市場監(jiān)督管理所涵蓋行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督和環(huán)境保護(hù)監(jiān)督等工作。

二、部門基本情況

上猶縣市場監(jiān)督管理局編制人數(shù)89人，其中：行政編制47人(含1名工勤編制)，事業(yè)編制42人；實(shí)有人數(shù)174人，其中：在職人數(shù)74人，包括行政人員42人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員32人；離休2人，退休84人，遺屬14人。

 第二部分  上猶縣市場監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年上猶縣市場監(jiān)督管理局收入預(yù)算總額為1423.32萬元，較上年增加300.43萬元，增長26.76%，原因是業(yè)務(wù)量加大。其中：財(cái)政撥款收入818.44萬元，占收入預(yù)算總額的57.5%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入818.44萬元；其他收入600萬元，占收入預(yù)算總額的42.15%；上年結(jié)余4.88萬元，占收入預(yù)算總額的0.35%

（二）支出預(yù)算情況

2022年上猶縣市場監(jiān)督管理局支出預(yù)算總額為1423.32萬元，較上年增加300.43萬元，增長26.76%，原因是業(yè)務(wù)量加大。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出753.02萬元，占支出預(yù)算總額的52.91%，包括工資福利支出656.33萬元、商品和服務(wù)支出57.59萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出39.1萬元；項(xiàng)目支出670.3萬元，占支出預(yù)算總額的47.09%，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出670.3萬元。在基本支出中含黨建經(jīng)費(fèi)20萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1297.67萬元，占支出預(yù)算總額的91.17%；社會保障和就業(yè)73.72萬元，占支出預(yù)算總額的5.18%；醫(yī)療衛(wèi)生健康支出50.93萬元，占支出預(yù)算總額的3.58%；農(nóng)林水支出1萬元，占支出預(yù)算總額的0.07%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算818.44萬元，較上年減少182.79萬元，下降18.26%，具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出693.79萬元；社會保障和就業(yè)支出73.72萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出50.93萬元。

（四）政府性基金情況

本年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 273.54   萬元，比上年預(yù)算增加 108.17 萬元，增長 65.41 %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額   13   萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  13   萬元、政府采購工程預(yù)算 0      萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0  萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛  9   輛，其中，一般公務(wù)用車   0   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  7   輛，特種專業(yè)技術(shù)用車  1   輛，食品檢驗(yàn)檢測車   1  輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛  5  輛，未安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  1   個（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金1423.32萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目  0  個，涉及資金 0   萬元。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年上猶縣市場監(jiān)督管理局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排82.59萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年相同。

公務(wù)接待費(fèi)29.59萬元，與上年相同。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元，與上年相同。

公務(wù)用車購置費(fèi)35萬元，比上年增35萬元，主要原因是：原有車輛使用年限久遠(yuǎn)，需進(jìn)行更換。

第三部分  上猶縣市場監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（三）上年結(jié)余：填列2021年全部結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）工商行政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

上猶縣市場監(jiān)督管理局2022年部門預(yù)算表