第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣市場監(jiān)督管理局是主管市場監(jiān)管工作的縣政府直屬機構(gòu)，主要職責(zé)是：負責(zé)市場綜合監(jiān)督管理、承擔(dān)市場主體登記注冊和信用監(jiān)管、公平競爭審查、反壟斷相關(guān)執(zhí)法、市場秩序監(jiān)管等市場綜合監(jiān)管執(zhí)法；商標、專利、鹽業(yè)、價格、酒類流通、商業(yè)特許經(jīng)營、典當、成品油市場、零售商促銷、零售商供應(yīng)商公平交易、再生資源回收等市場監(jiān)管；食品藥品、化妝品、醫(yī)療器械、特種設(shè)備和產(chǎn)品質(zhì)量等方面安全監(jiān)管和規(guī)范化管理；計量、標準化、認證認可與檢驗檢測、知識產(chǎn)權(quán)和宏觀質(zhì)量管理；食品藥品安全監(jiān)管綜合協(xié)調(diào)的監(jiān)督實施以及市場監(jiān)督管理所涵蓋行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督和環(huán)境保護監(jiān)督等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年上猶縣市場監(jiān)督管理局部門所屬預(yù)算單位共有1個，包括：上猶縣市場監(jiān)督管理局機關(guān)（獨立核算）。

編制人數(shù)小計87人，其中：行政編制人數(shù)47人（含1名機關(guān)工勤編制)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)40人。實有人數(shù)166人，其中：在職人數(shù)小計80人，行政在職人數(shù)44人（含1名機關(guān)工勤編制），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)36人。離休人數(shù)小計1人，退休人數(shù)小計85人。

第二部分  2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年上猶縣市場監(jiān)督管理局收入預(yù)算總額為1607.49萬元,較上年預(yù)算安排增加197.07萬元,主要原因為人員增加，工作業(yè)務(wù)量增加。其中：財政撥款收入1167.63萬元，較上年預(yù)算安排增加118.72萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入390萬元，較上年預(yù)算安排增加90萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)49.87萬元，較上年預(yù)算安排減少11.64萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年上猶縣市場監(jiān)督管理局支出預(yù)算總額為1607.49萬元,較上年預(yù)算安排增加197.07萬元,主要原因為人員增加，工作業(yè)務(wù)量增加。

按支出項目類別劃分：基本支出1079.32萬元，較上年預(yù)算安排增加88.03萬元，其中：工資福利支出987.56萬元、商品和服務(wù)支出60萬元、對個人和家庭的補助31.76萬元、資本性支出0萬元；項目支出528.17萬元，較上年預(yù)算安排增加109.04萬元，其中：商品和服務(wù)支出250.63萬元、資本性支出111.41萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1424.82萬元，較上年預(yù)算安排增加97.7萬元；社會保障和就業(yè)支出110.31萬元，較上年預(yù)算安排增加30.79萬元；衛(wèi)生健康支出39.76萬元，較上年預(yù)算安排增加39.76萬元；農(nóng)林水支出32.6萬元，較上年預(yù)算安排增加32.6萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1149.34萬元，較上年預(yù)算安排增加159.98萬元；商品和服務(wù)支出310.63萬元，較上年預(yù)算安排增加30.95萬元；對個人和家庭的補助36.11萬元，較上年預(yù)算安排減少16.27萬元；資本性支出111.41萬元，較上年預(yù)算安排增加22.41萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年上猶縣市場監(jiān)督管理局財政撥款支出預(yù)算總額為1167.63萬元，較上年預(yù)算安排增加118.72萬元,主要原因為人員增加，工作業(yè)務(wù)量增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出984.95萬元，較上年預(yù)算安排增加15.56萬元；社會保障和就業(yè)支出110.31萬元，較上年預(yù)算安排增加30.79萬元；衛(wèi)生健康支出39.76萬元，較上年預(yù)算安排增加39.76萬元；農(nóng)林水支出32.6萬元，較上年預(yù)算安排增加32.6萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1067.22萬元，較上年預(yù)算安排增加86.11萬元，其中：工資福利支出975.46萬元，商品和服務(wù)支出60萬元，對個人和家庭的補助31.76萬元；項目支出100.4萬元，較上年預(yù)算安排增加32.6萬元，其中：商品和服務(wù)支出32.6萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算310.63萬元，比2023年預(yù)算增加30.95萬元，增長11.07%，主要原因為：業(yè)務(wù)量加大。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額216.82萬元,其中:貨物預(yù)算172.82萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算44萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 部門共有車輛9輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)7輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，食品檢驗檢測車1輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛4輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2024年上猶縣市場監(jiān)督管理局對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額1607.49萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2024年上猶縣市場監(jiān)督管理局部門預(yù)算安排項目9個，項目預(yù)算金額合計528.17萬元，其中：上猶縣市場監(jiān)督管理局本級項目9個，項目預(yù)算金額528.17萬元。本部門所有項目支出績效目標表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開。

（十）重點項目：本部門本年度未安排重點項目

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年上猶縣市場監(jiān)督管理局"三公"經(jīng)費財政撥款安排46.11萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費28.11萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護費18萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件3：2024年部門預(yù)算公開表