第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，上猶縣市場監(jiān)督管理局是主管市場監(jiān)管工作的縣政府直屬機構(gòu)，主要職責(zé)是：負責(zé)市場綜合監(jiān)督管理、承擔(dān)市場主體登記注冊和信用監(jiān)管、公平競爭審查、反壟斷相關(guān)執(zhí)法、市場秩序監(jiān)管等市場綜合監(jiān)管執(zhí)法；商標、專利、鹽業(yè)、價格、酒類流通、商業(yè)特許經(jīng)營、典當、成品油市場、零售商促銷、零售商供應(yīng)商公平交易、再生資源回收等市場監(jiān)管；食品藥品、化妝品、醫(yī)療器械、特種設(shè)備和產(chǎn)品質(zhì)量等方面安全監(jiān)管和規(guī)范化管理；計量、標準化、認證認可與檢驗檢測、知識產(chǎn)權(quán)和宏觀質(zhì)量管理；食品藥品安全監(jiān)管綜合協(xié)調(diào)的監(jiān)督實施以及市場監(jiān)督管理所涵蓋行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督和環(huán)境保護監(jiān)督等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣市場監(jiān)督管理局所屬預(yù)算單位共有1個，包括：上猶縣市場監(jiān)督管理局本級。

編制人數(shù)小計87人，其中：行政編制人數(shù)47人（含1名機關(guān)工勤編制)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)40人。實有人數(shù)小計182人，其中：在職人數(shù)小計74人，行政在職人數(shù)38人（含1名機關(guān)工勤編制)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)36人。離休人數(shù)小計1人，退休人數(shù)小計92人，遺屬人數(shù)小計15人。

第二部分  2025年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣市場監(jiān)督管理局收入預(yù)算總額為1542.89萬元,較上年預(yù)算安排減少64.6萬元。其中：財政撥款收入1152.89萬元，較上年預(yù)算安排減少14.74萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入390萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元，較上年預(yù)算安排減少49.87萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣市場監(jiān)督管理局支出預(yù)算總額為1542.89萬元,較上年預(yù)算安排減少64.6萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1152.89萬元，較上年預(yù)算安排增加73.57萬元，其中：工資福利支出1007.9萬元、商品和服務(wù)支出57.75萬元、對個人和家庭的補助87.24萬元、資本性支出0萬元；項目支出390萬元，較上年預(yù)算安排減少138.17萬元，其中：工資福利支出135.7萬元、商品和服務(wù)支出166.6萬元、對個人和家庭的補助4.7萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出83萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1397.74萬元，較上年預(yù)算安排減少27.08萬元；國防支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；社會保障和就業(yè)支出106.68萬元，較上年預(yù)算安排減少3.63萬元；衛(wèi)生健康支出38.47萬元，較上年預(yù)算安排減少1.29萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少32.6萬元；交通運輸支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；金融支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；住房保障支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1143.6萬元，較上年預(yù)算安排減少5.74萬元；商品和服務(wù)支出224.35萬元，較上年預(yù)算安排減少86.28萬元；對個人和家庭的補助91.94萬元，較上年預(yù)算安排增加55.83萬元；債務(wù)利息及費用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資本性支出83萬元，較上年預(yù)算安排減少28.41萬元；對企業(yè)補助0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年上猶縣市場監(jiān)督管理局財政撥款支出預(yù)算總額為1152.89萬元，較上年預(yù)算安排減少14.74萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1007.74萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出106.68萬元；衛(wèi)生健康支出38.47萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1152.89萬元，較上年預(yù)算安排增加85.67萬元，其中：工資福利支出1007.9萬元，商品和服務(wù)支出57.75萬元，對個人和家庭的補助87.24萬元，資本性支出0萬元。項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少100.4萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算224.35萬元，比2024年預(yù)算減少86.28萬元，下降27.78%，主要原因為：壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額87萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算64萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算23萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛9輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)7輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，食品檢驗檢測車1輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛4輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

(九)其他收入項目情況說明

⑴項目概述：其他收入

⑵立項依據(jù)：《關(guān)于批復(fù)2025年部門預(yù)算的通知》（上財發(fā)〔2025〕3號）

⑶實施主體：上猶縣市場監(jiān)督管理局

⑷實施方案：做好市場監(jiān)管日常工作，完成各項工作任務(wù)。

⑸實施周期：一年

⑹年度預(yù)算安排：390萬元。

⑺項目年度績效目標：保障單位正常運轉(zhuǎn)。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年上猶縣市場監(jiān)督管理局"三公"經(jīng)費財政撥款安排46.11萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費28.11萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護費18萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

(三)衛(wèi)生健康支出：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

上猶縣市場監(jiān)督管理局2025年部門預(yù)算公開表