上猶縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局

2019年部門預(yù)算

目    錄

第一部分 概況

   一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 2019年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 上猶縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局概況

一、部門主要職責(zé)

近幾年隨著省市醫(yī)療保障制度改革不斷擴(kuò)大和深化，多層次醫(yī)療保險(xiǎn)體系基本建立并逐步完善。上猶縣醫(yī)保局認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)醫(yī)療工傷生育保險(xiǎn)政策法規(guī)，全面實(shí)施各項(xiàng)民生工程，不斷擴(kuò)大各險(xiǎn)種參保覆蓋面，加強(qiáng)基金征繳與管理，及時(shí)規(guī)范地支付各險(xiǎn)種待遇，為上猶社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。   

 部門主要職責(zé)是：

一、宣傳、貫徹落實(shí)醫(yī)療保險(xiǎn)政策法規(guī)，組織實(shí)施全縣醫(yī)療保險(xiǎn)改革方案和離休干部醫(yī)藥費(fèi)單獨(dú)統(tǒng)籌管理工作；

二、制定全縣醫(yī)療保險(xiǎn)工作計(jì)劃，承辦全縣醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和離休干部醫(yī)藥費(fèi)單獨(dú)統(tǒng)籌管理工作；

三、辦理團(tuán)體補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及其他補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；

四、負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保險(xiǎn)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)、管理工作；

五、參與定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店的審定工作，負(fù)責(zé)全縣定點(diǎn)機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議的簽訂、定期考核及日常監(jiān)督檢查工作；

二、部門2019年主要工作任務(wù)

上猶縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局2019年主要工作任務(wù)是：（一）探索創(chuàng)新，加快推進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦模式改革。

1、開通醫(yī)療保險(xiǎn)微信繳費(fèi)功能。

隨著時(shí)代的發(fā)展，信息化的全面發(fā)展，加強(qiáng)與信息化程度高、社會(huì)信譽(yù)良好、科技先進(jìn)的單位和企業(yè)合作，2018年上半年試點(diǎn)開通醫(yī)療保險(xiǎn)微信參保、繳費(fèi)、登記等功能，2019年在保證醫(yī)療保險(xiǎn)基金安全的前提下，全面實(shí)現(xiàn)微信自助參保繳費(fèi)登記，放寬參保工作中的時(shí)限和地域要求，做到醫(yī)保繳費(fèi)“一次不用跑”。同時(shí)，探索試點(diǎn)開通醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)網(wǎng)上辦理功能，簡(jiǎn)化流程，提高醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦效率，真正實(shí)現(xiàn)醫(yī)保業(yè)務(wù)“一網(wǎng)通”辦理。

2、加快醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療服務(wù)智能監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)。

通過醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療服務(wù)智能實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)，有效銜接經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)機(jī)構(gòu)之間業(yè)務(wù)，達(dá)到數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳送，事件實(shí)時(shí)觸發(fā)，結(jié)果實(shí)時(shí)交互的有效監(jiān)控管理機(jī)制。推動(dòng)醫(yī)保費(fèi)用審核由人工抽檢向系統(tǒng)智能與風(fēng)險(xiǎn)管控、由單一事后審查向事前監(jiān)控與事后審查相結(jié)合；數(shù)據(jù)分析由單維度向多維度全方位的轉(zhuǎn)變。實(shí)現(xiàn)全縣醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療服務(wù)智能實(shí)時(shí)監(jiān)控，進(jìn)一步確保醫(yī)療保險(xiǎn)基金安全，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療保險(xiǎn)可持續(xù)發(fā)展。

（二）完善機(jī)制，加快推進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦體系建設(shè)。

1、加快醫(yī)保信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，全面實(shí)現(xiàn)醫(yī)?！耙徽臼健敝眻?bào)服務(wù)。

加強(qiáng)與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的溝通協(xié)調(diào)和對(duì)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)的督促，組織定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)聯(lián)通醫(yī)保專線網(wǎng)絡(luò)，重點(diǎn)推進(jìn)村級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算系統(tǒng)建設(shè)，全面實(shí)現(xiàn)醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用結(jié)算“一站式”服務(wù)。

2、推進(jìn)醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)服務(wù)能力建設(shè)。

根據(jù)各級(jí)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的職能，深入研究，明確職責(zé)主要內(nèi)容，建立日常管理規(guī)章制度和考核機(jī)制。加大對(duì)鄉(xiāng)、村醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提升醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)能力。還要形成縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)齊心合力、齊抓共管、周到服務(wù)、有序監(jiān)控的良好局面。

（一）精心準(zhǔn)備，確保機(jī)構(gòu)改革工作順利完成。

三、部門基本情況

上猶縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局共有預(yù)算單位1個(gè)。

上猶縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局共有編制21人，全額事業(yè)編制18人，實(shí)有人數(shù)25人，其中：在職人員18人，公益性崗位4人，臨時(shí)工3人。

第二部分 上猶縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局

2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2019年上猶縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局收入預(yù)算總額為195.88萬元，其中：財(cái)政撥款收入180.88萬元，占收入預(yù)算總額的92%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入180.88萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入15萬元；上年結(jié)余0.2萬元,占收入預(yù)算總額的0.001%。

(二)支出預(yù)算情況

2019年上猶縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局預(yù)算總額為196.08萬元，其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出196.08萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出147.23萬元、商品和服務(wù)支出31.65萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.26萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)196.08萬元，占支出預(yù)算總額的100%.

（三）財(cái)政撥款支出情況

2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算180.88萬元，比上年增加了20.09萬元，具體支出的情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出180.88萬元。

（四）政府性基金情況

2018年上猶縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局沒有政府性基金發(fā)生，所以政府性基金為0元。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2019年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 196.08萬元，比2019年預(yù)算減少 24.71 萬元，下降 12.6%。

（六）政府采購(gòu)情況

2019年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 0 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0   萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，上猶縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局共有車輛 1輛，其中，一般公務(wù)用車 1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛。

2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛   0   輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為：        0          。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 3 個(gè)（部門預(yù)算中10萬元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金14277.4萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 3 個(gè)，涉及資金14277.4萬元。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2019年醫(yī)保局（“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.6萬元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)4.8萬元，比上年減少了3.06萬元.

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元，比上年減少了0.2萬元。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

 第三部分 2019年部門預(yù)算表

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2018年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（二）商品服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出，戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。