上猶縣醫(yī)療保障局2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

第一部分 上猶縣醫(yī)療保障局2021年部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

上猶縣醫(yī)療保障局是社會(huì)保障職能的重要組成部門(mén),是縣促進(jìn)民生、改善民生、服務(wù)民生的具體實(shí)施單位,是縣政府組成部門(mén),擔(dān)負(fù)著全縣醫(yī)保基金監(jiān)管、醫(yī)療救助、醫(yī)療價(jià)格監(jiān)管、藥品招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)管、醫(yī)保信息化建設(shè)及職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)三大社會(huì)保險(xiǎn)的征繳擴(kuò)面、待遇支付、基金平穩(wěn)運(yùn)行的重要責(zé)任。主要服務(wù)管理對(duì)象是全縣28.6萬(wàn)城鄉(xiāng)居民、1.9萬(wàn)行政事業(yè)、企業(yè)單位參保職工，生育保險(xiǎn)1.04萬(wàn)人。工作范圍遍布全縣14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、131個(gè)村、11個(gè)居委會(huì)。覆蓋全縣所有行政事業(yè)單位，涉及全縣 92個(gè)各類規(guī)模企業(yè)。

二、部門(mén)2021年主要工作任務(wù)

（一）探索創(chuàng)新，加快落實(shí)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦模式改革

1、完善“贛服通”和微信辦理相關(guān)業(yè)務(wù)功能。按照省市統(tǒng)一安排，做實(shí)做優(yōu)贛服通辦事渠道和微信辦事渠道，進(jìn)一步優(yōu)化辦事流程，縮短與辦事對(duì)象的距離，努力做到數(shù)據(jù)多跑步，個(gè)人少走路，個(gè)人參保信息變更、異地就醫(yī)、轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院、生育就醫(yī)登記等熱門(mén)業(yè)務(wù)個(gè)人一次都不用跑，提高醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦效率。

2、加快醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療服務(wù)智能監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)。試圖通過(guò)醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療服務(wù)智能實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)，有效銜接經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)機(jī)構(gòu)之間業(yè)務(wù)，達(dá)到數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳送，事件實(shí)時(shí)觸發(fā)，結(jié)果實(shí)時(shí)交互的有效監(jiān)控管理機(jī)制，推動(dòng)醫(yī)保費(fèi)用審核由人工抽檢向系統(tǒng)智能與風(fēng)險(xiǎn)管控、由單一事后審查向事前監(jiān)控與事后審查相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)全縣醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療服務(wù)智能實(shí)時(shí)監(jiān)控，進(jìn)一步確保醫(yī)療保險(xiǎn)基金安全，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療保險(xiǎn)可持續(xù)發(fā)展。

（二）完善機(jī)制，加快推進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦體系建設(shè)

1、加強(qiáng)醫(yī)?；鹗褂玫幕藱z查，筑牢基金防火墻。轉(zhuǎn)變工作重點(diǎn)，加強(qiáng)基金使用監(jiān)管，創(chuàng)新結(jié)算方式，根據(jù)上級(jí)部署試行按疾病診斷相關(guān)分組（DRG）付費(fèi)辦法；加強(qiáng)事后監(jiān)管力度，加強(qiáng)醫(yī)?；鹗褂没藱z查，強(qiáng)力打擊醫(yī)療保障領(lǐng)域的欺詐騙保，加大處罰力度，震懾違法違規(guī)行為。

2、推進(jìn)醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)服務(wù)能力建設(shè)。根據(jù)各級(jí)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的職能，深入研究，明確職責(zé)主要內(nèi)容，建立日常管理規(guī)章制度和考核機(jī)制。加大對(duì)鄉(xiāng)、村醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提升醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)能力。還要形成縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)齊心合力、齊抓共管、周到服務(wù)、有序監(jiān)控的良好局面。

3、根據(jù)市級(jí)工作統(tǒng)一進(jìn)度，將職工生育保險(xiǎn)基金合并到職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金中統(tǒng)一運(yùn)行，統(tǒng)一繳費(fèi)，統(tǒng)一建帳，壯大基金總量，增強(qiáng)基金抗風(fēng)險(xiǎn)能力，確保職工生育待遇支付。

（一）精心組織、確保機(jī)構(gòu)改革順利完成，確保新增工作全面開(kāi)展。

1 、根據(jù)上級(jí)有關(guān)政府機(jī)構(gòu)改革部署和要求，做好原醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局的機(jī)構(gòu)改革，精心做好工作準(zhǔn)備，做好工作交接，確保改革順利完成，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)無(wú)縫對(duì)接。

2、按照省市統(tǒng)一部署，認(rèn)真組織實(shí)施2021年公立醫(yī)院中標(biāo)藥品招標(biāo)采購(gòu)工作，做好費(fèi)用預(yù)付和結(jié)算工作。認(rèn)真梳理公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格規(guī)范，加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格檢查和稽核。

三、部門(mén)基本情況

上猶縣醫(yī)療保障局編制數(shù)27人，其中：行政編制6人，參公編制0人，機(jī)關(guān)工勤編制0人，全額事業(yè)編制21人，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)28人，其中：在職人員19人，包括行政5人、參公0人、機(jī)關(guān)工勤0人、全額事業(yè)14人、差額事業(yè)0人、自收自支0人；離休人員0人；退休人員4人；財(cái)政補(bǔ)助臨時(shí)人員0人；其他臨時(shí)人員9人；遺屬補(bǔ)助人員0人。

第二部分 上猶縣醫(yī)療保障局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年上猶縣醫(yī)療保障局收入預(yù)算總額為297.3萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款268.3萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的90.25%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入268.3萬(wàn)元、納入預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入23萬(wàn)元；占收入預(yù)算總額的1%。

（二）支出預(yù)算情況

2021年上猶縣醫(yī)療保障局支出預(yù)算總額為297.3萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出297.3萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出188.99萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出57.81萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.50萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、基本建設(shè)項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；……。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出297.3萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%；公共安全支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%；教育支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出297.3萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%；農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年上猶縣醫(yī)療保障局財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算297.3萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，具體為：一般公共服務(wù)支出297.3萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%；具體支出的情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出297.3萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2021年上猶縣醫(yī)療保障局沒(méi)有政府性基金發(fā)生，所以政府性基金為0元。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2020年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 297.3萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加了63.26萬(wàn)元，增長(zhǎng) 21.28%,增長(zhǎng)的主要原因是2019年新成立了醫(yī)療保障局,隨著人員的增加,預(yù)算相對(duì)增加。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0   萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，上猶縣醫(yī)療保障局共有車輛 1輛，其中，一般公務(wù)用車 1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛。

2020年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛   0   輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：        0          。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)（部門(mén)預(yù)算中30萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金0萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年醫(yī)保局（“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.56萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)4.78萬(wàn)元，比上年減少了0.1萬(wàn)元.

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.78萬(wàn)元，比上年減少了0.2萬(wàn)元。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

第三部分  上猶縣醫(yī)療保障局2021年部門(mén)預(yù)算表

八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)公開(kāi)表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。