目 錄
第一部分 概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》（納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目）
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣醫(yī)療保障局2020年部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
上猶縣醫(yī)療保障局是社會(huì)保障職能的重要組成部門(mén),是縣促進(jìn)民生、改善民生、服務(wù)民生的具體實(shí)施單位,是縣政府組成部門(mén),擔(dān)負(fù)著全縣醫(yī)?；鸨O(jiān)管、醫(yī)療救助、醫(yī)療價(jià)格監(jiān)管、藥品招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)管、醫(yī)保信息化建設(shè)及職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)三大社會(huì)保險(xiǎn)的征繳擴(kuò)面、待遇支付、基金平穩(wěn)運(yùn)行的重要責(zé)任。主要服務(wù)管理對(duì)象是全縣28.6萬(wàn)城鄉(xiāng)居民、1.9萬(wàn)行政事業(yè)、企業(yè)單位參保職工，生育保險(xiǎn)1.04萬(wàn)人。工作范圍遍布全縣14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、131個(gè)村、11個(gè)居委會(huì)。覆蓋全縣所有行政事業(yè)單位，涉及全縣 92個(gè)各類(lèi)規(guī)模企業(yè)。
二、部門(mén)2020年主要工作任務(wù)
（一）探索創(chuàng)新，加快落實(shí)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦模式改革
1、完善“贛服通”和微信辦理相關(guān)業(yè)務(wù)功能。按照省市統(tǒng)一安排，做實(shí)做優(yōu)贛服通辦事渠道和微信辦事渠道，進(jìn)一步優(yōu)化辦事流程，縮短與辦事對(duì)象的距離，努力做到數(shù)據(jù)多跑步，個(gè)人少走路，個(gè)人參保信息變更、異地就醫(yī)、轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院、生育就醫(yī)登記等熱門(mén)業(yè)務(wù)個(gè)人一次都不用跑，提高醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦效率。
2、加快醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療服務(wù)智能監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)。試圖通過(guò)醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療服務(wù)智能實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)，有效銜接經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)機(jī)構(gòu)之間業(yè)務(wù)，達(dá)到數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳送，事件實(shí)時(shí)觸發(fā)，結(jié)果實(shí)時(shí)交互的有效監(jiān)控管理機(jī)制，推動(dòng)醫(yī)保費(fèi)用審核由人工抽檢向系統(tǒng)智能與風(fēng)險(xiǎn)管控、由單一事后審查向事前監(jiān)控與事后審查相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)全縣醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療服務(wù)智能實(shí)時(shí)監(jiān)控，進(jìn)一步確保醫(yī)療保險(xiǎn)基金安全，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療保險(xiǎn)可持續(xù)發(fā)展。
（二）完善機(jī)制，加快推進(jìn)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦體系建設(shè)
1、加強(qiáng)醫(yī)?；鹗褂玫幕藱z查，筑牢基金防火墻。轉(zhuǎn)變工作重點(diǎn)，加強(qiáng)基金使用監(jiān)管，創(chuàng)新結(jié)算方式，根據(jù)上級(jí)部署試行按疾病診斷相關(guān)分組（DRG）付費(fèi)辦法；加強(qiáng)事后監(jiān)管力度，加強(qiáng)醫(yī)保基金使用稽核檢查，強(qiáng)力打擊醫(yī)療保障領(lǐng)域的欺詐騙保，加大處罰力度，震懾違法違規(guī)行為。
2、推進(jìn)醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)服務(wù)能力建設(shè)。根據(jù)各級(jí)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的職能，深入研究，明確職責(zé)主要內(nèi)容，建立日常管理規(guī)章制度和考核機(jī)制。加大對(duì)鄉(xiāng)、村醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提升醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)能力。還要形成縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)齊心合力、齊抓共管、周到服務(wù)、有序監(jiān)控的良好局面。
3、根據(jù)市級(jí)工作統(tǒng)一進(jìn)度，將職工生育保險(xiǎn)基金合并到職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金中統(tǒng)一運(yùn)行，統(tǒng)一繳費(fèi)，統(tǒng)一建帳，壯大基金總量，增強(qiáng)基金抗風(fēng)險(xiǎn)能力，確保職工生育待遇支付。
（一）精心組織、確保機(jī)構(gòu)改革順利完成，確保新增工作全面開(kāi)展。
1 、根據(jù)上級(jí)有關(guān)政府機(jī)構(gòu)改革部署和要求，做好原醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局的機(jī)構(gòu)改革，精心做好工作準(zhǔn)備，做好工作交接，確保改革順利完成，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)無(wú)縫對(duì)接。
2、根據(jù)全市統(tǒng)一政策安排，從2020年起實(shí)施城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)門(mén)診統(tǒng)籌，不再劃撥個(gè)人帳戶，做好政策宣傳、組織好方案實(shí)施、對(duì)參保人員作好解釋工作。
3、按照省市統(tǒng)一部署，認(rèn)真組織實(shí)施2020年公立醫(yī)院中標(biāo)藥品招標(biāo)采購(gòu)工作，做好費(fèi)用預(yù)付和結(jié)算工作。認(rèn)真梳理公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格規(guī)范，加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格檢查和稽核。
三、部門(mén)基本情況
上猶縣醫(yī)療保障局編制數(shù)27人，其中：行政編制6人，參公編制0人，機(jī)關(guān)工勤編制0人，全額事業(yè)編制21人，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)31人，其中：在職人員17人，包括行政4人、參公0人、機(jī)關(guān)工勤0人、全額事業(yè)13人、差額事業(yè)0人、自收自支0人；離休人員0人；退休人員4人；財(cái)政補(bǔ)助臨時(shí)人員0人；其他臨時(shí)人員10人；遺屬補(bǔ)助人員0人。
第二部分 上猶縣醫(yī)療保障局2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2020年上猶縣醫(yī)療保障局收入預(yù)算總額為234.24萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)19.58%,其中：財(cái)政撥款204.24萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的87%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入204.24萬(wàn)元、納入預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入23萬(wàn)元；占收入預(yù)算總額的1%。
（二）支出預(yù)算情況
2020年上猶縣醫(yī)療保障局支出預(yù)算總額為234.24萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)19.58%,其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出234.34萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)19.58%,占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出164.64萬(wàn)元、較上年增長(zhǎng)10.57%,商品和服務(wù)支出68.17萬(wàn)元、較上年增長(zhǎng)46.43%,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.53萬(wàn)元、較上年減少115.38%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、基本建設(shè)項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；……。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出234.34萬(wàn)元、較上年增長(zhǎng)19.58%,，占支出預(yù)算總額的100%；公共安全支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%；教育支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出234.34萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)19.58%,占支出預(yù)算總額的100%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%；農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2020年上猶縣醫(yī)療保障局財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算234.34萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)19.58%,占支出預(yù)算總額的100%，具體為：一般公共服務(wù)支出234.34萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%；具體支出的情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出234.34萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)19.58%,。
（四）政府性基金情況
2020年上猶縣醫(yī)療保障局沒(méi)有政府性基金發(fā)生，所以政府性基金為0元。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2020年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 234.04萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加了 38.26萬(wàn)元，增長(zhǎng) 16.35%,增長(zhǎng)的主要原因是2019年新成立了醫(yī)療保障局,隨著人員的增加,預(yù)算相對(duì)增加。
（六）政府采購(gòu)情況
2020年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，上猶縣醫(yī)療保障局共有車(chē)輛 1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē) 1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0輛。
2020年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)（部門(mén)預(yù)算中30萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金0萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2020年醫(yī)保局（“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.59萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)4.79萬(wàn)元，比上年減少了0.1萬(wàn)元.
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬(wàn)元，比上年減少了0.2萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
第三部分 上猶縣醫(yī)療保障局2020年部門(mén)預(yù)算表八張表
（詳見(jiàn)2020年部門(mén)預(yù)算表附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專(zhuān)項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2018年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（二）商品服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出，戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
