第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦管理工作，包括醫(yī)療保險(xiǎn)參保登記變更、繳費(fèi)基數(shù)、待遇支付審核、信息檔案管理等，辦理醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系的建立、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和終止手續(xù)；建立醫(yī)療保險(xiǎn)參保檔案、繳費(fèi)記錄和個(gè)人賬戶。

（二）負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

（三）負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣城鄉(xiāng)居民貧困人口疾病商業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)的政策宣傳、資金籌集、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)中標(biāo)商業(yè)保險(xiǎn)公司開展業(yè)務(wù)經(jīng)辦、待遇支付審核等工作。

（四）負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)零售藥店的服務(wù)協(xié)議的簽訂，醫(yī)藥費(fèi)用的審核與撥付、定期考核及日常監(jiān)督檢查管理工作。

（五）負(fù)責(zé)建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（六）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實(shí)施和完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛州市醫(yī)療保障局上猶分局共有預(yù)算單位2個(gè)，包括：贛州市醫(yī)療保障局上猶分局、贛州市醫(yī)療保障基金                                                                                                                                                                                                                                                                                管理中心上猶分中心。

2025年贛州市醫(yī)療保障局上猶分局5個(gè)內(nèi)室科室，分別為：分別是辦公室、綜合業(yè)務(wù)股、定點(diǎn)管理與稽核執(zhí)法股、基金運(yùn)行股、經(jīng)辦服務(wù)股。

編制人數(shù)小計(jì)27人，其中：行政編制人數(shù)5人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)21人。實(shí)有人數(shù)27人，其中：在職人數(shù)小計(jì)22人，行政在職人數(shù)5人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)17人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)5人，遺屬人數(shù)0人。

第二部分  2025年單位預(yù)算表

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

 （一）收入預(yù)算情況

2025年贛州市醫(yī)療保障局上猶分局收入預(yù)算總額為517.41萬元，較上年預(yù)算安排增加32.08萬元。增加的主要原因?yàn)槿藛T增加，工資及基礎(chǔ)績(jī)效的增加。其中：財(cái)政撥款收入517.41萬元，較上年預(yù)算安排增加32.08萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加32.08萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年贛州市醫(yī)療保障局上猶分局支出預(yù)算總額為517.41萬元，較上年預(yù)算安排增加32.08萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出517.41萬元，較上年預(yù)算安排增加32.08萬元，其中：工資福利支出393.53萬元、商品和服務(wù)支出41.29萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.59萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出66萬元，較上年預(yù)算安排減少14.58萬元，其中：工資福利支出13.9萬元、商品和服務(wù)支出47.8萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、資本性支出4.3萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出42.25萬元，較上年預(yù)算安排增加減少6.54萬元；衛(wèi)生健康支出442.69萬元，較上年預(yù)算安排增加35.48萬元；住房保障支出32.47萬元；較上年預(yù)算安排增加3.14萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出393.53萬元，較上年預(yù)算安排增加27.75萬元；商品和服務(wù)支出41.29萬元，較上年預(yù)算安排增加2.82萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.59萬元，較上年預(yù)算安排增加16.09萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年贛州市醫(yī)療保障局上猶分局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為451.41萬元，較上年預(yù)算安排減少16.88萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出451.41萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.25萬元；衛(wèi)生健康支出442.69萬元；住房保障支出32.47萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出451.41萬元，較上年預(yù)算安排減少16.88萬元，其中：工資福利支出393.53萬元，商品和服務(wù)支出41.29萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.59萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出66萬元，較上年預(yù)算安排減少14.58萬元，其中：工資福利支出13.9萬元，商品和服務(wù)支出47.8萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，資本性支出4.3萬元。

（四）政府性基金情況

2025年贛州市醫(yī)療保障局上猶分局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年贛州市醫(yī)療保障局上猶分局沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算41.29萬元，比2024年預(yù)算增加2.82萬元，增長(zhǎng)0.6%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年本單位政府采購(gòu)總額4.3萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.3萬元， 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元， 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底， 本單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為0。

（九）贛州市醫(yī)療保障局上猶分局項(xiàng)目情況說明

2025年贛州市醫(yī)療保障局上猶分局對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2025年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。2025年贛州市醫(yī)療保障局上猶分局預(yù)算安排項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)125萬元，其中：2024 年醫(yī)保執(zhí)收工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目70萬元，各分局醫(yī)療保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目45萬元，其他收入資金項(xiàng)目 10萬元。

各分局醫(yī)療保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目概述：推進(jìn)醫(yī)療保障市級(jí)統(tǒng)籌改革工作，更好地保障參保人員合法權(quán)益，增強(qiáng)醫(yī)療保障的公平性、協(xié)調(diào)性，讓人民群眾在醫(yī)療保障領(lǐng)域有更多獲得感、幸福感、安全感。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《贛州市醫(yī)療保障市級(jí)統(tǒng)籌改革實(shí)施方案》（贛市辦字〔2020〕18號(hào)）。

（3）實(shí)施主體：贛州市醫(yī)療保障局上猶分局

（4）實(shí)施方案：通過深化醫(yī)療保障制度改革，實(shí)行全市醫(yī)療保障部門垂直管理，實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)基金市級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，促進(jìn)醫(yī)療救助統(tǒng)籌層次與基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌層次相銜接、相適應(yīng)，建立管用高效的醫(yī)保支付機(jī)制，健全嚴(yán)密有力的基金監(jiān)管機(jī)制，建立和完善覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、權(quán)責(zé)清晰、可持續(xù)的多層次醫(yī)療保障體系。

（5）實(shí)施周期：當(dāng)年項(xiàng)目

（6）年度預(yù)算安排：125萬元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)詳見附表

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年贛州市醫(yī)療保障局上猶分局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排6.85萬元，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)6.85萬元，比上年增（減）0萬元，與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是單位無公務(wù)用車。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：一般公共服務(wù)支出517.41萬元

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：社會(huì)保障和就業(yè)支出42.25萬元衛(wèi)生健康支出442.69萬元；住房保障支出32.67萬元。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

贛州市醫(yī)療保障局上猶分局2025年度預(yù)算公開