上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊

2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊是上猶縣城市管理局所屬副科級全額撥款的公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是：

1、主要承擔(dān)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，依法強制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物或者設(shè)施。

2、市容綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

3、市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

4、環(huán)境保護(hù)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)。

5、市場監(jiān)管（工商管理）方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對無照流動商販、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)。

6、公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對侵占城市道路、違法停放車輛等行為的行政處罰權(quán)。

7、完成縣委、縣政府、縣城市管理局交辦的其他任務(wù)等職責(zé)。

二、部門基本情況

上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊編制數(shù)19人，其中：全額事業(yè)編制19人；實有人數(shù)99人，其中：在職人員96人，包括全額事業(yè)人員18人、財政補助臨時人員78人；退休人員3人。

第二部分  上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊收入預(yù)算總額為620.21萬元，比上年增加82萬元，增長15.24%，主要原因是：其他收入增加，其中：財政撥款328.61萬元，較上年減少209.10萬元，同比減少38.89%，占收入預(yù)算總額的52.98%;其他收入291.60萬元，較上年增加291.60萬元，同比增加100%，占收入預(yù)算總額的47.02%；上年結(jié)余0萬元，較上年減少0.5萬元，同比減少100%，占收入預(yù)算總額的0%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊支出預(yù)算總額為620.21萬元，比上年增加82萬元，增長15.24%，主要原因是項目支出增加，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出319.68萬元，較上年減少197.31萬元，同比減少38.17%，占支出預(yù)算總額的51.54%，包括工資福利支出307.44萬元、商品和服務(wù)支出12萬元、對個人和家庭的補助支出0.24萬元；項目支出300.53萬元，較上年增加279.31萬元，同比增加1316.26%，占支出預(yù)算總額的48.46%。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)50.33萬元，較上年增加27.22萬元，，占支出預(yù)算總額8.11%；衛(wèi)生健康支出6.03萬元，較上年增加6.03萬元，占支出預(yù)算總額的0.97%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出272.25萬元，較上年減少242.85萬元，占支出預(yù)算總額的43.9%；其他支出291.6萬元，較上年增加291.6萬元，占支出預(yù)算總額的47.02%。

 按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出307.44萬元，較上年減少139.82萬元；商品和服務(wù)支出312.53萬元，較上年增加243.04萬元；對個人和家庭的補助0.24萬元，較上年減少0萬元；資本性支出0萬元，較上年減少21.22萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出預(yù)算328.61萬元，比上年減少77.88萬元，下降19.16%，主要原因是：1、根據(jù)上編委[2021]46號文，上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊已于2021年4月核定編制數(shù)為19名，人員減少了。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)50.33萬元，較上年增加27.22萬元，衛(wèi)生健康支出6.03萬元，較上年增加6.03萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出272.25萬元，較上年減少111.13萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出319.68萬元，較上年減少77.88萬元，其中：工資福利支出307.44萬元，商品和服務(wù)支出12萬元，對個人和家庭的補助0.24萬元；項目支出8.93萬元，較上年增加0萬元，其中：商品和服務(wù)支出8.93萬元，資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算 20.93萬元，比上年預(yù)算減少7.5萬元，下降 26.38%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額 6.3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.3萬元、政府采購工程預(yù)算0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛 2輛，其中，一般公務(wù)用車 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛，其他用車2輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：無 。

（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實行績效目標(biāo)管理的項目0個（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），涉及資金0萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目 0個，涉及資金 0萬元。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排3.79萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。

公務(wù)接待費3.79萬元，比上年減少0.01萬元，主要原因是：減少開支。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比上年增（減）0萬元。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。

第三部分  上猶縣上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊2022年部門預(yù)算表

十張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

（二）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督等方面支出。

【36】2022年市縣部門預(yù)算公開表(執(zhí)法大隊)