上猶縣城建管理監(jiān)察大隊(duì)2021年度決算

目    錄

第一部分  上猶縣城建管理監(jiān)察大隊(duì)單位概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣城建管理監(jiān)察大隊(duì)單位概況

一、單位主要職能

（一）城建管理監(jiān)察大隊(duì)管理職責(zé)：

1、主管城區(qū)城市監(jiān)察管理工作。

2、編制城區(qū)戶外廣告設(shè)置規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，研究制定城區(qū)戶外廣告管理辦法；負(fù)責(zé)城區(qū)戶外廣告設(shè)置的審批管理工作。

3、負(fù)責(zé)城區(qū)建筑余土消納、處置和管理工作。

4、依據(jù)其它有關(guān)城市管理法律、法規(guī)、規(guī)章，查處違法違章行為。

（二）行政執(zhí)法職責(zé)：

行使侵占城市道路和損壞市政、環(huán)衛(wèi)設(shè)施，和園林樹木砍伐處罰權(quán)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、執(zhí)法中隊(duì)、兩違辦。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù) 99人，其中在職人員 18 人，離休人員 0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 78人；年末學(xué)生人數(shù)0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 3 人。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計(jì)480.86萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.79萬元，較2020年增加1.67萬元，增長 40.53%；本年收入合計(jì)475.07萬元，較2020年減少56.15萬元，下降 10.57%，主要原因是：人員減少,人員經(jīng)費(fèi)減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入480.86萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占0 %；其他收入0 萬元，占0 %。  

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計(jì)480.86萬元，其中本年支出合計(jì)480.86萬元，較2020年減少48.69萬元，下降9.19%，主要原因是：人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少5.79萬元，減少100 %，主要原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出480.86萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為480.86萬元，決算數(shù)為480.86萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為480.86萬元，決算數(shù)為480.86萬元，完成年初預(yù)算的100%，原因是：嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出480.86萬元，其中：

（一）工資福利支出320.09萬元，較2020年減少53.69萬元，減少14.36%，主要原因是：人員減少，工資福利減少。

（二）商品和服務(wù)支出160.77萬元，較2020年增加5萬元，增加3.21%，主要原因是：其他商品和服務(wù)支出增加。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是：與上年相等。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年無資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.8萬元，決算數(shù)為3.78萬元，完成預(yù)算的99.47%，決算數(shù)較2020年增加0.62萬元，增加19.62%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是近幾年單位沒有安排因公出國（境）。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：單位沒有安排因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：單位沒有安排因公出國（境）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.8萬元，決算數(shù)為  3.78萬元，完成預(yù)算的99.47%，決算數(shù)較2020年增加0.62萬元，增加19.62%，主要原因是增加了公務(wù)接待次數(shù)。全年國內(nèi)公務(wù)接待32批，累計(jì)接待320人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：國內(nèi)公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是：無公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：按年初預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加減少0萬元，增長0%，主要原因是：未購置公務(wù)車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：實(shí)行公車用車制度改革，單位沒有預(yù)算。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出475.07萬元，（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，降低0 %，主要原因是：按年初預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行。

 七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（單位公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是執(zhí)法車。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金  480.86萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出480.86萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，本年預(yù)算配置控制較好。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率100%。預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算可用指標(biāo)總額以內(nèi)，除專項(xiàng)預(yù)算的追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整；預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化；資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入項(xiàng)目績效自評得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為480.86萬元，執(zhí)行數(shù)為480.86萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是開展創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)，維護(hù)城區(qū)市容環(huán)境；二是綜合治理；三是根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)；四是通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算編制、會計(jì)核算還不夠細(xì)致，對于有些能夠細(xì)分的工作，未能詳細(xì)分類核算，績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效能。四是加強(qiáng)績效評價(jià)，確?？冃繕?biāo)的完成。

（三）單位評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

 一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。