上猶縣城市管理局本級2021年度決算

目    錄

第一部分  上猶縣城市管理局本級概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣城市管理局本級單位概況

一、單位主要職能

（一）城市管理職責：

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)城市管理的方針政策，擬定城市管理規(guī)劃，研究制定城市管理辦法并組織實施。

2、主管城區(qū)城市監(jiān)察、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈亮化、公園和市政工程建設和市政工程管理養(yǎng)護工作。

3、編制城區(qū)戶外廣告設置規(guī)劃和技術(shù)標準，研究制定城區(qū)戶外廣告管理辦法；負責城區(qū)戶外廣告設置的審批管理工作。

4、負責新改建市政、園林、環(huán)衛(wèi)工程的組織驗收工作；負責城區(qū)破道的審批和管理；

5依據(jù)其它有關(guān)城市管理法律、法規(guī)、規(guī)章，查處違法違章行為。

（二）行政執(zhí)法職責：

1、行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面處罰權(quán)。

2、行使市容市貌管理方面的行政處罰。

3、行使綠化管理方面的處罰權(quán)。

4、行使市政管理方面的處罰權(quán)。

5、行使侵占城市道路處罰權(quán)。

二、單位基本情況

本單位設立8 個內(nèi)設機構(gòu)，分別是辦公室、園林、路燈、公園、市政、黃埠城管、市管中心、環(huán)衛(wèi)。

本單位2021年年末實有人數(shù) 103人，其中在職人員 54 人，離休人員 0人，退休人員 0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 13人；年末學生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 36   人。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計7345.50萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 537.71萬元，較2020年增加99.65萬元，增加22.75 %；本年收入合計 6807.78 萬元，較2020年減少3229.91萬元，下降 32.18 %，主要原因是：政府性基金預算財政撥款收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 7345.50萬元，占100 %；事業(yè)收入 0萬元，占0%；經(jīng)營收入0 萬元，占0 %；其他收入 0萬元，占 0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計 7345.50萬元，其中本年支出合計 7345.50萬元，較2020年減少1217.54萬元，下降14.22 %，主要原因是：政府性基金預算財政撥款收入減少。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2020年減少1912.71萬元，下降100%，主要原因是:完成年初預算100%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出7345.50萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為7345.50 萬元，決算數(shù)為 7345.50萬元，完成年初預算的100%。其中：

    （一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為29.67萬元，決算數(shù)為29.67萬元，完成年初預算的100%,主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為7285.01萬元，決算數(shù)為7285.01萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。

（三）農(nóng)林水支出初預算數(shù)為30.81萬元，決算數(shù)為30.81萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按年初預算執(zhí)行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出6942.99萬元，其中：

（一）工資福利支出426.21萬元，較2020年增加14.08萬元，增長3.42%，主要原因是：工資晉級晉檔增加。

（二）商品和服務支出6516.78萬元，較2020年減少了175.09萬元，減少2.62%，主要原因是：專用燃料費減少。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2020年減少11.22萬元，減少100%，主要原因是：生活補貼減少。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年無資本性支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為18.6萬元，決算數(shù)為 18.57萬元，完成預算的  99.84%，決算數(shù)較2020年增加 3.42 萬元，增長22.57%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是近幾年單位沒有安排因公出國（境）。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：單位沒有安排因公出國（境）。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：單位沒有安排因公出國（境）。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為18.60萬元，決算數(shù)為  18.57萬元，完成預算的99.84%，決算數(shù)較2020年增加3.42萬元，增長22.57%，主要原因是增加公務接待。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定的各項要求，進一步嚴格公務接待經(jīng)費支出。全年國內(nèi)公務接待155批，累計接待1032人次，其中外事接待 0批，累計接待0人次，主要為：國內(nèi)公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是未購置公務車，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：按年初預算嚴格執(zhí)行；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是未購置公務車，年末公務用車保有0輛，決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：按年初預算嚴格執(zhí)行。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出6405.28萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0 %，主要原因是：按年初預算嚴格執(zhí)行。

 七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是園林綠化灑水車、路燈作業(yè)車、下水道聯(lián)合疏通車、環(huán)衛(wèi)作業(yè)用車等。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目 1個全面開展績效自評，共涉及資金 7345.50 萬元，占項目支出總額的 100 %。    

（二）單位決算中項目績效自評情況。

我單位今年在部門決算中反映部門整體支出項目績效自評結(jié)果得分為98分。  

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，部門整體支出項目支出項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為7345.50萬元，執(zhí)行數(shù)為7345.50萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是創(chuàng)建省級“文明城市”工作；二是全力加快城區(qū)綠化彩化建設，打造宜居園林城市；三是提升城市品質(zhì)的市政基礎(chǔ)設施、環(huán)衛(wèi)設施、景觀亮化、綠化提升等工作；四是根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標；五是通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預算編制、會計核算還不夠細致，對于有些能夠細分的工作，未能詳細分類核算，績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準。下一步改進措施：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內(nèi)部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。二是加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強學習如何科學合理制定績效目標及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效能。四是加強績效評價，確?？冃繕说耐瓿伞?/font>