上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
2023年單位預(yù)算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)是上猶縣城市管理局所屬副科級(jí)全額撥款的公益二類事業(yè)單位。主要職責(zé)是：
1、主要承擔(dān)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，依法強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物或者設(shè)施。
2、市容綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
3、市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
4、環(huán)境保護(hù)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)。
5、市場(chǎng)監(jiān)管（工商管理）方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)無照流動(dòng)商販、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)。
6、公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)侵占城市道路、違法停放車輛等行為的行政處罰權(quán)。
7、完成縣委、縣政府、縣城市管理局交辦的其他任務(wù)等職責(zé)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位內(nèi)設(shè)處室3個(gè)，分別為：辦公室、執(zhí)法中隊(duì)、兩違辦。
編制人數(shù)小計(jì)18人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)18人。實(shí)有人數(shù)99人，其中：在職人數(shù)小計(jì)96人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)18人，財(cái)政補(bǔ)助臨時(shí)人員78人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)3人。
第二部分 2023年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)收入預(yù)算總額為375.23萬元,較上年預(yù)算安排減少244.99萬元,主要原因?yàn)?/font>今年預(yù)算收入未包括非稅收入金額。其中：財(cái)政撥款收入369.23萬元，較上年預(yù)算安排增加40.61萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入6萬元，較上年預(yù)算安排減少285.6萬元；國(guó)庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)支出預(yù)算總額為375.23萬元,較上年預(yù)算安排減少244.99萬元,主要原因?yàn)?/font>今年預(yù)算支出未包括非稅收入對(duì)應(yīng)的支出金額。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出360.3萬元，較上年預(yù)算安排增加40.61萬元，其中：工資福利支出347.14萬元、商品和服務(wù)支出12萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.16萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出14.93萬元，較上年預(yù)算安排減少285.6萬元，其中：商品和服務(wù)支出12.28萬元、資本性支出2.65萬元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)15.42萬元，較上年預(yù)算安排減少34.91萬元，衛(wèi)生健康支出5.5萬元，較上年預(yù)算安排減少0.53萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出354.31萬元，較上年預(yù)算安排增加82.06萬元，其他支出0 萬元，較上年預(yù)算安排減少291.6萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出347.14萬元，較上年預(yù)算安排增加39.7萬元；商品和服務(wù)支出24.28萬元，較上年預(yù)算安排減少281.95萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.16萬元，較上年預(yù)算安排增加0.91萬元；資本性支出2.65萬元，較上年預(yù)算安排減少3.65萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為369.23萬元，較上年預(yù)算安排增加40.61萬元,主要原因?yàn)?/font>今年預(yù)算增加基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)15.42萬元，較上年預(yù)算安排減少34.91萬元，衛(wèi)生健康支出5.5萬元，較上年預(yù)算安排減少0.53萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出348.31萬元，較上年預(yù)算安排增加76.06萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出360.3萬元，較上年預(yù)算安排增加40.61萬元，其中：工資福利支出347.14萬元，商品和服務(wù)支出12萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.16萬元；項(xiàng)目支出8.93萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，其中：商品和服務(wù)支出8.93萬元，資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
本單位為事業(yè)單位，未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2023年本單位政府采購總額2.65萬元,其中:貨物預(yù)算2.65萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 本單位共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)2輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0輛。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明
2023年本單位無項(xiàng)目支出。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：本單位本年度未安排項(xiàng)目
⑴項(xiàng)目概述：
⑵立項(xiàng)依據(jù)：
⑶實(shí)施主體：
⑷實(shí)施方案：
⑸實(shí)施周期:
⑹本年度預(yù)算安排：
⑺績(jī)效目標(biāo):
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年上猶縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排3.5萬元，其中：
因公出國(guó)費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元,比上年減少0.29萬元，主要原因是：減少開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
【36】2023年市縣部門預(yù)算公開表 大隊(duì) 2023-02-16
