第一部分  部門概況

一、主要職責

上猶縣城管局是主管城市管理工作的縣政府直屬機構(gòu)，主要職責是：

（一）城市管理職責：

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)城市管理的方針政策，擬定城市管理規(guī)劃，研究制定城市管理辦法并組織實施。

2、主管城區(qū)城市監(jiān)察、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈亮化、公園和市政工程建設(shè)和市政工程管理養(yǎng)護工作。以及城區(qū)余土調(diào)劑清運、地方建材運輸及流散物體、工地環(huán)境衛(wèi)生等管理規(guī)定，并組織實施。

3、城區(qū)園林綠化、公園管理、市場管理、城鎮(zhèn)綠化的行業(yè)管理；指導和監(jiān)督城區(qū)綠化工作、城區(qū)夜景照明工作的統(tǒng)籌、組織、協(xié)調(diào)和管理。

4、負責城區(qū)內(nèi)河道水面垃圾的清撈處理。

5、對城區(qū)古樹名木、城市雕塑和風景名勝、歷史文化古跡，三級城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)審批等的審批管理工作等職責。

6、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

（二）行政執(zhí)法職責：

1、行使綠化管理方面的處罰權(quán)。

2、行使市政管理方面的處罰權(quán)。

3、行使侵占城市道路處罰權(quán)。

4、行使省人民政府決定調(diào)整的城市管理領(lǐng)域的其他行

政處罰權(quán)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年上猶縣城市管理局所屬預算單位共有1個，包括：上猶縣城市管理局（獨立核算）。

編制人數(shù)小計56人，其中：行政編制人數(shù)6人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)47人，自收自支編制3人。實有人數(shù)104人，其中：在職人數(shù)小計69人，行政在職人數(shù)6人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)47人，自收自支編制3人，財政補助臨時人員13人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計35人。

第二部分  2023年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2023年上猶縣城市管理局收入預算總額為6984.6萬元,較上年預算安排減少4945.87萬元,主要原因為今年預算減少其他項目資金收入。其中：財政撥款收入3984.6萬元，較上年預算安排減少478.33萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他收入3000萬元，較上年預算安排減少4467.54萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

(二)支出預算情況

2023年上猶縣城市管理局支出預算總額為6984.6萬元,較上年預算安排減少4945.87萬元,主要原因為今年預算減少其他項目資金支出。

按支出項目類別劃分：基本支出602.16萬元，較上年預算安排增加148.87萬元，其中：工資福利支出574.95萬元、商品和服務(wù)支出16.5萬元、對個人和家庭的補助10.71萬元、資本性支出0萬元；項目支出6382.44萬元，較上年預算安排減少5094.74萬元，其中：工資福利支出1144.31萬元、商品和服務(wù)支出2538.13萬元、資本性支出9.9萬元、其他支出2690.10萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)52.14萬元，較上年預算安排增加4.66萬元，衛(wèi)生健康支出18.57萬元，較上年預算安排減少7.12萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6913.89，較上年預算安排增加2524.12萬元，其他支出0萬元，較上年預算安排減少7467.53萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1719.26萬元，較上年預算安排減少791.10萬元；商品和服務(wù)支出2554.63萬元，較上年預算安排減少1755.26萬元；其他支出2690.10萬元，較上年預算安排減少1290.91萬元；對個人和家庭的補助10.71萬元，較上年預算安排增加0萬元；資本性支出9.9萬元，較上年預算安排減少1108.60萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年上猶縣城市管理局財政撥款支出預算總額為3984.6萬元，較上年預算安排減少478.33萬元,主要原因為今年據(jù)實核撥的支出未列入預算。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)52.14萬元，較上年預算安排增加4.66萬元，衛(wèi)生健康支出18.57萬元，較上年預算安排減少7.12萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3913.89，較上年預算安排減少475.87萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出602.16萬元，較上年預算安排增加148.87萬元，其中：工資福利支出574.95萬元，商品和服務(wù)支出16.5萬元，對個人和家庭的補助10.71萬元；項目支出3382.44萬元，較上年預算安排減少627.20萬元，其中：工資福利支出1144.31萬元，商品和服務(wù)支出2238.13萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年機關(guān)運行經(jīng)費預算16.5萬元，比2022年預算減少0.75萬元，減少4.35%，主要原因為：人員減少1人。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2023年本單位政府采購總額10.29萬元,其中:貨物預算9.9萬元, 工程預算0萬元, 服務(wù)預算0.39萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 本單位共有車輛98輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛，其他用車98輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（九）預算績效管理情況說明

2023年上猶縣城市管理局對項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2023年上猶縣城市管理局部門預算安排項目3個，項目預算金額合計3114.74萬元，其中：園林管護經(jīng)費552.59萬元，市政管護經(jīng)費729萬元，環(huán)衛(wèi)運行專項經(jīng)費1833.15萬元。本部門所有項目支出績效目標表詳見第二部分附表。

（十）重點項目：本單位本年度未安排項目。

⑴項目概述：

⑵立項依據(jù)：

⑶實施主體：

⑷實施方案：

⑸實施周期:

⑹本年度預算安排：

⑺績效目標:

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年上猶縣城市管理局"三公"經(jīng)費財政撥款安排17萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費17萬元,比上年減少1.59萬元，主要原因是：節(jié)約開支。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

【36】2023年市縣部門預算公開表 城管局本級_2023-02-16